Requisitos básicos para a geração do arquivo:

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Equipamento – Compatível com IBM/PC;

Sistema Operacional – Windows 95 em diante ou compatível;

Arquivo – Tipo texto sem qualquer caractere de controle, salvo os descritos neste manual. Gravação

ASCII, qualquer nome, exceto quando especificado neste layout.

Definições gerais dos requisitos:

1. Os campos alfabéticos e alfanuméricos devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita, quando for o caso;

2. Os campos numéricos devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda, quando for o caso;

3. Todos os dados alfabéticos e alfanuméricos devem ser informados com caracteres maiúsculos;

4. Os caracteres de edição ou máscara (ponto, vírgula etc.), devem ser omitidos; Exceto quando as notas fiscais forem separadas por ” / “. Ex: 000006/000010.

5. Os tamanhos de campo definidos com (TT,d), onde TT é o tamanho total do campo e d é a quantidade de casas decimais.

Como importar?

O arquivo deve ser salvo na pasta C:\AUTOCOM3_ERP\ONLINE\IMPORTACAO, com o nome de CLIENTES.TXT

Como verificar o sucesso na importação?

O sistema irá gerar um arquivo com o nome de CLIENTES.STATUS na C:\AUTOCOM3_ERP\ONLINE\IMPORTACAO. Dentro deste arquivo tem todo o histórico da importação e também as críticas. O sistema renomeará o arquivo CLIENTES.TXT para CLIENTES_ULTIMAIMPORTACAO.TXT após a importação.

Layout:

REGISTRO TIPO 1 = CLIENTES

Campo

Conteúdo

Posição

Tamanho

Total

Decimais

Tipo de dados

1

Tipo de Registro

1 a 1

1

FIXO “1”

2

ID (Chave primária do cliente)

2 a 20

19

Numérico

3

CNPJ

21 a 34

14

Numérico

4

CPFCLI

35 a 45

11

Numérico

5

IE

46 a 65

20

Numérico

6

Nome / Razão Social

66 a 145

80

Texto

7

Nome Fantasia

146 a 215

70

Texto

8

CEP

216 a 223

8

Numérico

9

Codigo IBGE

224 a 230

7

Numérico

10

Endereço

231 a 280

50

Texto

11

Numero

281 a 285

5

Texto

12

Complemento

286 a 315

30

Texto

13

Bairro

316 a 345

30

Texto

14

UF

346 a 347

2

Texto

15

Cidade

348 a 397

50

Texto

16

Telefone 1

398 a 422

25

Numérico

17

Telefone 2

423 a 447

25

Numérico

18

Telefone 3

448 a 472

25

Numérico

19

Telefone 4

473 a 497

25

Numérico

20

Ponto referencia 1

498 a 537

40

Texto

21

Ponto referencia 2

538 a 577

40

Texto

22

Ponto referencia 3

578 a 617

40

Texto

23

Ponto referencia 4

618 a 657

40

Texto

24

Email do cliente

658 a 707

50

Texto

25

Endereco web

708 a 757

50

Texto

26

Situação do cliente

758 a 759

2

Numérico

Valores válido para o campo SITUACAO DO CLIENTE

VALOR O que significa
00 Cliente em situação normal
01 SPC
02 SERASA
03 Cheque Devolvido
04 Devendo Convênio
05 Bloqueado (Bloqueia qualquer compra com financiamento pelo sistema)
06 Cheques a compensar
07 Saldo excedido
08 Parcelas Vencidas
09 Várias pendencias
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