Primeiro passo iniciar a pré-venda, vamos no menu “Vendas“;

Depois selecionamos a opção “Pré-venda e venda em domicilio” conforme na imagem abaixo;

Escolha a opção “1 Pré-venda, logo após escolha o vendedor para iniciar a pré-venda.

Após escolhido o vendedor, faremos a escolha dos produtos;

Após selecionados os produtos fazemos a finalização da venda;

Basta clicar em “F12 – Gravar Pré-Venda para finalizar a venda;

Em seguida será emitido o código da Pré-Venda.

Emitindo a NF

Para emitirmos uma nota fiscal vamos em Vendas -> Emitir Nota Fiscal;

Clicamos em “Nova NF;

Depois seremos levados para a tela de preenchimento dos dados da NF e teremos que clicar em “Incluir” para escolher o modelo de NF, escolhemos o modelo 03 – NF-E Nota Eletrônica e iniciar a digitação dos dados;

Logo após seremos levados a tela de escolha do CFOP (Tipo de Operação) basta selecionar o tipo e clicar em “Confirmar“;

Seremos levados para a tela de preenchimento da nota fiscal, o primeiro passo é identificar o cliente ou incluir caso ainda o tenha cadastrado para identificar basta clicar na “Lupa” e para incluir basta clicar na opção “Incluir Cliente“;

Ao clicar em “Incluir Cliente” seremos levados para a tela onde será necessário ter os dados do cliente para fazer a inserção;

Após preencher basta salvar clicando ícone do disquete .

E clicando na lupa para pesquisar o cliente seremos levados para a tela de pesquisa onde será selecionado o cliente.

Após selecionar o cliente e preencher todos os campos obrigatórios clicaremos na opção “Add Itens” conforme a imagem abaixo;

Após clicar seremos direcionados para tela de “Vendas – Nota Fiscal – Itens” onde é possível fazer a inclusão dos itens, porém como queremos importar de uma pré-venda clicamos na opção “Importar de outras requisições”;

Será mostrado as opções de importação, basta selecionar a opção “Pré-Venda” e colocar o número do código da pré-venda escolhida e clicar em “Importar” após clicar os itens serão importados;

Após importado basta clicar em “Fechar” e voltará para a tela de nota fiscal;

Basta confirmar as informações e clicar em “Salvar” no ícone do disquete na parte superior direita, caso haja falte alguma informação importante aparecerá um aviso na tela, caso esteja tudo certo aparecerá a tela de confirmação dos dados da NF, basta conferir e clicar em “Ok“;

Após aparecerá a tela de confirmação dos vencimentos, basta prosseguir clicando em “Ok“;

Aparecerá a tela com a chave do arquivamento, basta clicar novamente em “Ok“;

Autorização da nota

Agora faremos a autorização da nota, em notas fiscais selecionamos a nota que queremos clicamos em “NF eletrônica“;

 

Após clicar, iremos para a tela de autorização, basta clicar em “Autorizar” e aguardar a autorização da nota;

Print Friendly, PDF & Email

Sobre o Autor