Para efetuar um lançamento manual de nota fiscal, no menu inicial selecionamos a opção “Compras Estoque, e na guia “Operações” selecionamos a opção “Lançar Nota Fiscal“.

Depois de aberto, na tela de notas fiscais selecionamos a opção “Nova NF“, para iniciar a inclusão da nota.

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A próxima tela a ser exibida, será a de Compras – Nota Fiscal, clicamos no ícone de “Incluir” para adicionar a nova nota.

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Após clicar em Incluir, será exibida a tela onde faremos a escolha de como queremos lançar essa nota, escolheremos a opção 2Digitar manualmente a nota.

Em seguida, faremos a escolha do tipo de documento, basta selecionar o modelo desejado e clicar em “Confirmar.

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Depois, será necessário escolher o tipo de operação o CFOP, novamente selecione a correspondente com o documento e clique em “Confirmar“;

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Será aberto a tela de Compras – Nota Fiscal, onde será possível fazer o preenchimento das informações referente a essa nota que estamos dando entrada.

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Adicionando Itens

Para adicionar itens a nota, basta clicar na opção “Add Itens“, depois de clicar será aberta a tela de Itens da nota fiscal, para adicionar o produto basta clicar no ícone de “Incluir“;

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Clique no ícone de “Incluir“;

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Após abrir a inclusão de itens, basta inserir o código e apertar Enter ou pesquisar clicando na lupa.

Após selecionar o produto, será possível preencher as seguintes opções:

  • Quantidade XML – Aqui será colocada a quantidade que veio na nota fiscal.
  • Fator de conversão – Será colocado o fator de conversão, se o produto veio 1 caixa com 20 unidades, ficará assim: Quantidade do XML: 1, Fator de conversão: 20.
  • (=) Quantidade TOTAL – É exibida a quantidade total do produto.
  • Quantidade para devolução – É possível preencher uma quantidade que será devolvida para o fornecedor.
  • Valor unitário – É o valor de custo do produto.
  • Valor total – É o valor total do produto somando as suas quantidades.
  • Desconto R$ – É o desconto que o produto teve em Real.

Tributação de compra:

  • Líquido – É o valor líquido constando também o desconto.
  • Bc. ICMS – É a base de cálculo do ICMS.
  • Alíquota ICMS – É definida a Alíquota ICMS.
  • Valor IPI – É definido o valor IPI.

ICMS Normal:

  • CST – É possível definir o Código de Situação Tributária.
  • Redução BC% – É possível definir uma porcentagem de redução da Base de Cálculo do ICMS.
  • Alíquota % – É possível definir a alíquota em porcentagem.
  • ICMS – É mostrado a base de cálculo do IMCS (campo de preenchimento automático).
  • ICMS – É possível definir o valor do ICMS.

Outras:

  • Isenta – É possível definir a base de cálculo isenta.
  • ÑTrib. – É possível definir a base de cálculo não tributada.
  • Valor IPI – É possível definir o valor do IPI.

Substituição Tributária

  • Redução BC.ST% – É possível informar a redução da base de cálculo de substrução tributária em porcentagem.
  • MVA % – É possível definir a Margem de Valor Agregado em porcentagem.
  • Alíquota ST% – É definida a alíquota de substrução tributária em porcentagem.
  • ST – É mostrado a base de cálculo em substrução tributária (campo de preenchimento automático).
  • ICMS ST- É definido o valor do ICMS em substituição tributária.

Simples Nacional

  • Alíquota ICMS% – É definida a alíquota em porcentagem.
  • Valor Crédito ICMS – É definido o valor de crédito ICMS.
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Depois de preencher os campos desejados, basta clicar no ícone do disquete para efetuar o salvamento. Ao finalizar a edição de itens, basta retornar a tela de notas fiscais e clicar novamente em Salvar” para finalizar a nota de compra.

Basta salvar para finalizar a nota de compra.

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