LAYOUT

Tabela: expedicao_master_nf_estabelecimento

Comentário: Esta tabela contém os dados da NFE, chave, finalidade, status, cancelamento, numero, série e modelo, CFOP, valor total, desconto comercial, valor líquido, frete, entre outros.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial

Campo Tipo Função DT/Revisão
CODMATRIZ C Código do Cliente em RDL
LOJA C Número da loja
LJ_TRANSF C Número da loja de destino
CODBARRAS C Código de barras dessa requisição
NFE_CHAVE V Chave da NFe
NFE_LOTE V Lote da NFe
NFE_FINNFE V Finalidade de emissão da NF-e:

NF-e normal = 1

NF-e complementar = 2

NF-e de ajuste = 3

Devolução de Mercadoria = 4.

 
NFE_RECIBO V Número do recibo da NFe
NFE_PROTOC V Protocolo da NFe
NFE_CSTAT C Status da NFe
NFE_XMOTIV V Descrição do status da NFe
NFE_CANC C Status de cancelamento da NFe
NUMERO C Número da Nota
SERIE C Série da Nota
MODELO C Modelo da Nota
ES C Indicador de Entrada/Saída (ES)
TIPO C Este campo é genérico em todas as tabelas de requisição do software, seguindo essa codificação, conforme o contexto:
01: Nota fiscal de compra05: Pedido de compras06: Pedido de compras eletrônico

07: Requisições

10: Orçamentos

11: Pedido de Venda

12: Nota fiscal de venda

13: Sub Pedido de Venda para Faturamentos Parciais

TIPOESP C Na v6 usava para nota complementar

Na v7 não tem um uso específico ainda

 
TIPOPED C Este campo é genérico em todas as tabelas de requisição do software, seguindo essa codificação, conforme o contexto:

Contexto PEDIDO DE COMPRAS

E: Trata-se de um pedido eletrônico

C: Trata-se de um pedido comum

 
CODTES C Código da TES que será utilizada para definir a entrada e saída das mercadorias.  Na v6 utilizava-se o NATOPER.  Na V7, o campo NATOPER é apenas o indicativo do CFOP principal da operação.
NATOPER C Natureza da operação, ou CFOP principal.  Era utilizada na V6 para a definição de como será a emissão da NF.
CFOPSUBST C Natureza da operação ST, ou CFOP de produto de substituição tributária.
CFOPCONFIG C String que compõem as escolhas da TES.
DATA D Data da criação desta requisição
HORA C Hora da criação desta requisição
CODVINC C Código do Cliente/Fornecedor
NOME_REQ V Nome do Cliente/Fornecedor
CODENDERECO C Código do Endereço utilizado, sendo 00 o endereço principal que consta na ficha do cliente/fornecedor.
ITENS N Quantidade total de itens
TOTAL N Valor Total
DESCONTO N Descontos concedidos
LIQUIDO N Valor líquido
VRFRETE N Valor de frete
VRSEG N Valor de seguro
VROUTRAS N Valor de outras despesas
SITUACAO V EMISSÃO, APROVADA, CANCELADA, PRE-NOTA, FATURADA
ID_EMISSAO C Usuário que criou.
AUTORIZADO L Autorizado (T/F)
ID_AUTO V Usuário que autorizou
ENVIADO L Enviado (T/F)
ID_ENVIADO V Usuário que enviou
ENVIADO L Enviado (T/F)
ID_ENVIADO V Usuário que enviou
NEGOCIADO L Negociado (T/F).  Em situações de desenvolvimento personalizado, este campo indicaria uma exceção à uma regra imposta.  Em sistemas sem personalização, o campo não tem efeito.
ID_NEGOCIADO V Usuário que autorizou a negociação
DATA_EXP D Data da Entrada/Saída
HORA_EXP C Hora da Entrada/Saída
ROTA C Código da Rota.
CODI_TRANS C Código da Transportadora.
PREV_ENTREGA D DT previsão de entrega.
CONDPAGT C Código da condição de pagamento.
DESCRICAO C 1 a 3: Código da administradora.

4 a 6: Zeros.

7 a 30: Descrição.

 
FIN_CHAVE C Código da chave do contas a pagar/receber.
FIN_PARC C Quantidade de parcelas.
OBS M Observações sistema.
OBS_USUARIO M Observações usuário.
LOGFISCAL M Observações na integração sped/sintegra.
PD_CODCLI C Código da empresa no fornecedor.
PD_CODFAT C Código de faturamento.
PD_STATUS C Status do faturamento.
PD_RETORNO C Status do retorno.
PD_OFERTA C Código da oferta.
PD_IDPRAZO C Apenas informativo.
PD_PRAZO C Apenas informativo.
PD_QUANT N Quantidade autorizada.
PD_UNIT N Preço unitário.
PD_TOTAL N Valor total.
PD_DESC N Descontos obtidos/concedidos.
PD_LIQUIDO N Valor liquido.
CODREP C Código do vendedor 1.
CODREP2 C Código de um possível vendedor 2.
CODREP2CL C XXXXXXXXXX
VRFINDESC N Desconto na nota.
VRFINACRE N Acréscimos na nota.
Funil_fase C Funil de vendas: 01 Prospect 02 Qualificada 03 Apresentação 04 proposta 05 Negociação 06 Conclusão.
Funil_status C Funil de vendas: 01 Ativo 02 Cancelado 03 Conquistado 04 Perdido 05 Suspenso.
Funil_conclusao C Funil de vendas: 01 Marca 02 Oportunidade nunca existiu 03 Orçamento 04 ordem da matriz 05 Preço 06 projeto cancelado internamente 07 Projeto futuro 08 Referencias 09 Tecnologia 99 Outros
Funil_origem C Funil de vendas: 01 anuncio 02 Ativo 03 Ativo telemarketing 04 Bing 05 Email Mkt 06 Google 07 Facebook 08 Insta gram 09 Indicação Cliente 99 Outros.
Funil_temp C Funil de vendas: 10 º /25 º /40 º /60 º /80 º /90º.
TPINTEGRACAO C 01-PV Comum

02-PV Delivery Loja

03-PV Delivery Centralizado

04-PV Encomenda Loja

05-PV Encomenda On-Line

06-PV Orçamento MV

07-PV Pedido de Venda MV

08-PV OS

 
CODINTEGRACAO C Código de barras da tabela requisições_master.
TPFINALIZE C 00 Não informado.

01 Finalizado no PDV.

02 Finalizado no GESTÃO.

 
NF_MODELO C Modelo da NF que será gerada.
NF_NUMERO C Número atribuído após a geração da NF.
NF_SERIE C Número de série atribuído ao modelo da NF.
NF_DATA D Data da NF.
SINTEGRA L Lançado (T/F).
SPED L Lançado (T/F).
SNGPC_ST C Possui produtos controlados (S/N).
DTIMPNFE D Dt. Importação do Danfe.
XMLUPLOAD L Enviada para a área do contador (T/F).

Tabela: expedicao_itens_nf_estabelecimento

Comentário: Esta tabela contém os dados dos itens da NF, como número do item, código do produto, CFOP, valor unitário, valor total, valor de desconto, impostos, entre outros.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal

Campo Tipo Função DT/Revisão
LOJA C Número da loja
CODMATRIZ C Código do Cliente em RDL
CODBARRAS C Código de barras dessa requisição
TIPO C Este campo é genérico em todas as tabelas de requisição do software, seguindo essa codificação, conforme o contexto:
01: Nota fiscal de compra05: Pedido de compras10: Orcamentos

11: Pedido de Venda

12: Nota fiscal de venda

13: Sub Pedido de Venda para Faturamentos Parciais/ Pedido para Obras

CODVINC C Código do Cliente/Fornecedor
ITEM C Número sequencial do item de 001 a 997
CODCHAVE C Código de chave do produto
CODPROD C Código do produto
CODFAB C Código do fabricante do produto
MED_ABC C Referência / Opcional
NOMEPROD V Nome do produto
UNDCOMPRA C Sigla Unidade de compra
UNDVENDA C Sigla Unidade de venda
TBCOMPRA C Código da tributação de compra
TBVENDA C Código da tributação de venda
NOMETRIB C Descrição da Tributação
NATOPER C Natureza da Operação
VOLCOMPRA N Volume de Compra
VOLVENDA N Volume de Venda
PRETIPO C Tipo de preço: CUSTO/VENDA
NEGOCIADO L Negociado (T/F).  Em situações de desenvolvimento personalizado, este campo indicaria uma exceção à uma regra imposta.  Em sistemas sem personalização, o campo não tem efeito.
UNIT_REAL N CMV ou Custo Real
UNIT_DOLAR N Custo unitário do produto em dólar
QUANT N Quantidade
TOTAL N Vl. Total
DESCONTO N Desconto concedido ou recebido
LIQUIDO N Vl. Líquido
VRFINDESC N Rateio de desconto da nota
VRFINACRE N Rateio de acréscimo na nota (soma no campo impostos.vroutras)
CUSTOREAL N CMV ou Custo Real
PD_CODFOR C Código do produto no fornecedor
PD_STATUS C Status do pedido eletrônico

OK = 100% atendido

EM FALTA = 0% atendido

ATEND.PARCIAL = Algum% foi atendido

 
PD_PROC C Indicador de processamento do pedido eletrônico

N: Não processado

S: Processado

 
PD_QUANT N Quantidade autorizada do pedido eletrônico
PD_UNIT N Valor unitário do pedido eletrônico
PD_TOTAL N Valor total do pedido eletrônico
PD_DESC N Desconto recebido no pedido eletrônico
PD_LIQUIDO N Valor líquido no pedido eletrônico
LOTECX V Lote da caixa
LOTENF V Lote da NF
IBISENTA N Vl. Base Isenta
IBNT N Vl. Base Não Tributada
ICST_ICMS C CST ICMS
IBICMS N Vl. Base ICMS
ICMS_ALIQ N Alíquota ICMS
IVICMS N Vl. ICMS
IBICMSST N Vl. Base ICMS ST
ST_ALIQ N Alíquota ST
ST_MVA N Alíquota MVA
ST_INT C XXXXXXXXXX
IVICMSST N Vl. ICMS ST
IIND_APUR_IPI C Indicador de apuração do IPI
ICST_IPI C CST IPI
ICOD_ENQ_IPI C Código de enquadramento do IPI
IBC_IPI N Vl. Base IPI
IPI_ALIQ N Alíquota IPI
IPI_VALOR N Vl. IPI
ICST_PIS C CST PIS
IBPIS N Vl. Base PIS
IVPIS N Alíquota PIS
IPIS_ALIQ N Vl. PIS
IPIS_ALIQVR N Vl Unitário do PIS (não está implementado no Autocom3)
IPIS_QUANT_BC_PIS N Quant. que formará a base de calculo PIS (não está implementado no Autocom3)
ICST_COFINS C CST COFINS
IBCOFINS N Base COFINS
IVCOFINS N VL COFINS
ICOFINS_ALIQ N Alíquota do COFINS
ICOFINS_ALIQVR N Vl unitário do COFINS (não está implementado no Autocom3)
ICOFINS_QUANT_BC_PIS N Quant. que formará a base de calculo do COFINS (não está implementado no Autocom3)
PREDBCST N Alíquota de redução da base de cálculo ST
PREDBC N Alíquota de redução da base de calculo do ICMS
VBCSTRET N Vl da base de calculo do ICMS ST retido
VICMSSTRET N Vl ICMS ST retido
PCREDSN N Alíquota de crédito de ICMS do simples nacional
VCREDICMSSN N Vl crédito de ICMS do simples nacional
TPCONV C Tipo de conversão: Multiplicação, 1 , Divisão, 2
CODVEICULO C Código do veículo.
CODEXECUTOR C Código do executor do serviço.
PFCP N Alíquota do fundo de combate a pobreza
PFCPST N Alíquota do fundo de combate a pobreza AT
PFCPSTRET N Alíquota do fundo de combate a pobreza ST retido
VBCFCP N Vl base fundo de combate a pobreza
VBCFCPST N Vl base fundo de combate a pobreza ST
VBCFCPSTRET N Vl base fundo de combate a pobreza ST retido
VFCP N Vl fundo de combate a pobreza
VFCPST N Vl fundo de combate a pobreza ST
VFCPSTRET N Vl fundo de combate a pobreza ST retido
PST N Alíquota ST
VROUTRAS N Vl. Outras Despesas rateado por itens
VRFRETE N Vl. Frete rateado por itens
VRSEG N Vl. Seguro rateado por itens
IVCOFINS_ST N Vl Cofins ST
IVPIS_ST N Vl PIS ST
BNIPI N VL Base não tributada IPI
BIIPI N VL Base isenta IPI
VALORIPIDEV N VL IPI Devolução
VALORICMSDESON N VL ICMS Desoneração da Folha
VFCPUFDEST N VL FCP UF Destino
VICMSUFDEST N VL ICMS FCP UF Destino
VICMSUFREMET N VL ICMS UF Remetente
VII N VL imposto sobre importação
IRRF N VL Imposto de renda retido na fonte
VL_PREV N VL Recolhimento p/Previdência Social
VISS N VL Imposto sobre serviços

 

Tabela: expedicao_master_impostos

Comentário: Esta tabela contém os dados dos impostos totais da NF, como ICMS, PIS, COFINS, IPI, FCP, entre outros.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Anual_2017

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
LOJA C 5 Número da loja
CODMATRIZ C 10 Código do Cliente em RDL
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
ICMS
BASEICMS N 15 4 Vl. Base ICMS  {ibicms}
VALORICMS N 15 4 Vl. ICMS {ivicms}
BASEICMSSUBST N 15 4 Vl. Base ICMS ST  {ibicmsst}
VALORICMSSUBST N 15 4 V. ICMS ST  {ivicmsst}
BASEISENTA N 15 4 Vl. Base Isenta  {ibisenta}
BASENTRIB N 15 4 Vl. Base não tributada  {ibnt}
VBCSTRET  N 15 4 Vl. Base ICMS ST retido
VCREDICMSSN N 15 4 VL Credito ICMS do Simples Nacional
VALORICMSDESON N 15 4 Vl. ICMS Desonerado
COFINS
IBCOFINS  N 15 4 VL Base Cofins
IVCOFINS  N 15 4 Valor do cofins (antigo campo SPED_VL_COFINS)
IVCOFINS_ST N 15 4 Vallor do cofins ST (antigo campo SPED_VL_COFINS_ST)
PIS
IBPIS   N 15 4 VL Base PIS
IVPIS   N 15 4 Valor do PIS (antigo campo SPED_VL_PIS)
IVPIS_ST N 15 4 Valor de Pis ST (antigo SPED_VL_PIS_ST)
IPI
BNTIPI N 15 4 Vl. Base não tributada de IPI
BIIPI N 15 4 Vl. Base isenta de IPI
IBC_IPI   N 15 4 VL Base calculo IPI
VALORIPI N 15 4 Vl. IPI  {ipi_valor}
VALORIPIDEV N 15 4 Vl. IPI devolução
FUNDO DE COMBATE A POBREZA
VBCFCP  N 15 4 VL Base FCP
VBCFCPST  N 15 4 VL Base FCP ST
VBCFCPSTRET  N 15 4 VL Base FCP ST Retido
VFCP N 15 4 Vl. FCP
VFCPST N 15 4 Vl. FCP ST
VFCPSTRET N 15 4 Vl. FCP ST Retido
VFCPUFDEST N 15 4 Vl. FCP da UF do destinatário
VICMSUFDEST N 15 4 Vl. ICMS da UF do destinatário
VICMSUFREMET N 15 4 Vl ICMS UF do Remetente
OUTROS
VALORISS N 15 4 Vl. ISS
VII N 15 4 Vl. Imposto Importação
IRRF N 15 4 Vl. IRRF
PRETENCAO N 8 2 Percentual de Retenção do ISS
RETENCAO N 15 4 Valor Retido ISS
VL_PREV N 15 4 Vl Previdência
TPANTECIP C 1 Tipo de Antecipação

Vazio: Nenhuma das opções abaixo.

1: Pagamento de substituição efetuado pelo dest., quando não efet ou efetuada a menor pelo substituto.

2: Antecipação trib. efetuada pelo dest. apenas com complementação do diferencial de alíquota.

3: Antecipação trib com MVA, efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação.

4: Subst.tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação.

5: Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação.

6: ICMS pago na importação.

 
VROUTRAS  N 15 4 VL Outras
VRFRETE  N 15 4 VL Frete
VRSEG  N 15 4 VL Seguro

 

Tabela: expedicao_itens_nf_estabelecimento_composicao_frete

Comentário: Esta tabela contém os dados do frete, compondo o valor total rateado entre os itens.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal_2017_01

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
LOJA C 5 Número da loja
CODMATRIZ C 10 Código do Cliente em RDL
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
ITEM C 3 Número sequencial do item de 001 a 997
VALORFRETE N 20 4 Vl. Frete

 

Tabela: expedicao_master_notas_transportadora

Comentário: Esta tabela contém os dados do transporte, numero da placa, UF e dados do grupo transportadora.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal_2017_01

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
LOJA C 5 Número da loja
CODMATRIZ C 10 Código do Cliente em RDL
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
CODI_TRANS C 10 Código da transportadora
COBRANCA C 1 Emitente,1,Destinatário,2
PLACA C 10 Placa do Veículo
UF C 2 UF do Veículo
QUANTIDADE N 15 Quantidade
ESPECIE C 10 Espécie
MARCA C 20 Marca
NUMERO C 10 Número
PESOBRUTO N 15 3 Peso Bruto da carga
PESOLIQUIDO N 15 3 Peso Líquido da carga
VALORFRETE N 8 4 Vl. do Frete
VALORSEGURO N 8 4 Vl. Seguro
OUTRASDESPESAS N 8 4 Vl. Outras despesas

 

Tabela: expedicao_master_nf_estabelecimento_itens_outrasinf

Comentário: Esta tabela contém os dados das informações adicionais do produto, código do produto na ANP, UF da venda do combustível, além de valores de impostos do produto.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal_2017_01

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
LOJA C 5 Número da loja
CODMATRIZ C 10 Código do Cliente em RDL
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
ITEM C 3 Número sequencial do item de 001 a 997
INFADPROD M 4 Informação Adicional do produto
CPRODANP C 9 Código do Produto na ANP. Informação para venda de produto combustível.
UFCONS C 2 Estado onde esta localizado o produto. Informação para venda de produto combustível.
ST_BASE N 12 2 Base ST do produto
ST_VALOR N 12 2 Valor da ST do Produto
ST_IPI N 12 2 Valor do IPI
ST_DESP N 12 2 Valor de outras despesas

 

Tabela: expedicao_master_nf_estabelecimento_infocomp

Comentário: Esta tabela contém os dados da observação da NFe (informações adicionas da NF).

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal_2017_01

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
LOJA C 5 Número da loja
CODMATRIZ C 10 Código do Cliente em RDL
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
COD_INF C 6 Código da Informação
TEXTO V 100 Texto da informação complementar

 

Tabela: expedicao_master_nf_estabelecimento_docref

Comentário: Esta tabela contém os dados de documento referenciado.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Anual_2017

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
CODMATRIZ C 10 Código do Cliente em RDL
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
LOJA C 5 Número da loja
IND_DOC C 1 Tipo de documento Fiscal:

0 – Não possui documento referenciado

1 – Cupom Fiscal

2 – Nota Fiscal

 
COD_MOD C 2 Modelo da Nota Referenciada
NUM_DOC C 9 Número da Nota Referenciada
DT_DOC D 8 Data da emissão da Nota Referenciada
NFE_CHAVE C 44 Chave da NFe Referenciada
NF_IND_OPER C 1 Entrada (0) / Saída (1)
NF_IND_EMIT C 1 Emissão Própria (0) / Emissão de terceiro (1)
NF_COD_PART C 14 Código do cliente/fornecedor
NF_SER C 4 Numero da Série da Nota Referenciada
NF_SUB C 3 Numero da SubSérie da Nota Referenciada
CF_LJ_EMITENTE C 1 (S) Loja Emitente (N) Outra loja
CF_LJ_NUMERO C 5 Numero da Loja do caixa emitente do cupom fiscal
CF_ECF_FAB C 20 Numero de Fabricação do ECF emitente
CF_ECF_CX C 3 Numero do ECF Emitente

 

Tabela: expedicao_cceletronica

Comentário: Esta tabela contém os dados de carta de correção eletrônica.

Banco de dados: SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal_2017_01

Campo Tipo Tamanho Decl Função DT/Revisão
LOJA C 5 Número da loja
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
HP02CVER C 6 parametrização (‘HP02cver’)
HP03NLOTE N 15 Lote
HP05CVER C 6 parametrização (‘HP05cver’)
HP08CORGAO C 2 parametrização (‘HP08corgao’)
HP10CCNPJ C 14 CNPJ destinatário
HP11CCPF C 11 CPF destinatário
HP12CCHNFE C 44 CHAVE da nf-e
HP13TDHEVE T 8 Dt/Hr do evento
HP14CTPEVE C 6 Código do evento
HP15NSEQEV N 2 Sequencial do evento
HP16CVER C 6 parametrização (‘HP16cver’)
HP17MDETEV M 4 parametrização (‘HP17mdetev’)
HP18CVER C 6 parametrização (‘HP18cver’)
HP19MDESC M 4 ‘Carta de Correção’ ou ‘Cancelamento’
HP20MXCORR M 4 Descrição da ocorrência
HP20MXCOND M 4 Condição para atendimento

SE modelo = 06

 

“A Carta de Correção e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilização de carta de correção, “+;

                                                                       “para regularização de erro ocorrido na emissão de documentos fiscais relativos a prestação de serviço de transporte, desde “+;

                                                                       “que o erro não esteja relacionado com: I – as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, “+;

                                                                       “alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;II – a correção de dados cadastrais que implique mudança do “+;

                                                                       “emitente, tomador, remetente ou do destinatário;III – a data de emissão ou de saída.”

                                              

Ou

“A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e “+;

                                                                       “pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: “+;

                                                                       “I – as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da “+;

                                                                       “operação ou da prestação; II – a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III – a data de emissão ou de saída.”

 
HP20NPROT C 15 Protocolo
HP21CXJUST V 254 Justificativa digitada pelo usuário para a realização da carta de correção ou do pedido de cancelamento
CSTAT C 3 Código do retorno da SEFAZ
XMOTIVO V 254 Descrição do retorno da SEFAZ

 

 

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