Cadastro de tipos de requisição

Função para cadastrar os tipos de requisições que serão utilizadas em operações de transferência entre lojas, requisição de entrada, requisição de compras e etc. Cadastre no servidor central cada tipo necessário para cada loja, e envie uma carga para que as filiais recebam as configurações e possam fazer as operações.

Requisitos

  • Versão 7 do software Autocom3.
  • Ter as lojas cadastradas no servidor central.
  • Ter liberado a permissão “Cadastro De Tipos De Requisição 05513”.

Conhecendo os botões

1 Incluir um novo registro
2 Alterar um registro
3 Remover um registro
4 Imprimir
5 Ir para o primeiro registro
6 Ir para o registro anterior
7 Ir para o próximo registro
8 Ir para o último registro
9 Salvar o registro
10 Cancelar

Procedimentos

Cadastrando tipo de requisição

No menu suspenso, clique em “Tabelas” → “Diversas” → “Cadastro De Tipos De Requisição“.

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Clique em “Incluir” para adicionar um novo tipo de requisição.

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Ficha – Parte 01

  • Loja base – É a loja que vai transferir.
  • Tipo E/S – Será uma entrada ou saída.
  • Tipo de alvo – Defina se é uma loja ou cliente.
  • Loja alvo – Loja que receberá.
  • Interface (Padrão Autocom3, Conferência Cega, Padrão Galanti) – No momento da conferência da mercadoria que chegou na loja é possível utilizar uma das 3 opções de interfaces que foi escolhida.
  • Padrão Autocom3 – Padrão mais utilizado, possui uma lupa para procurar produtos, podendo também fazer a digitação diretamente na tela, logo após digitar a quantidade.
  • Padrão Conferência Cega – Apenas o campo para escanear ou digitar o código do produto e sua respectiva quantidade.
  • Padrão Galanti – Padrão desenvolvido para a Galanti, funciona sem auxílio de mouse e com a tela um pouco diferente devido as adaptações solicitadas pelo cliente.
  • Lista de documentos de referência: Trata-se do modelo da NF que será emitida para gerar o faturamento da requisição.
  • Descreva essa operação: Você pode colocar a melhor descrição que representa a operação.
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Ficha – 2º parte

Defina o(s) modelo(s) de NF e sua TES. O sistema possibilita adicionar um modelo extra opcional.

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Ficha – 3º parte

Validar o saldo do estoque, permitindo somente produtos com saldo disponível: O sistema vai liberar a transferência apenas de produtos que tenham saldo em estoque.

Permite Importação do documento referência: Após autorizar e faturar a nota, a mesma será enviada para o central e o mesmo transportará a nota para a loja destino no momento em que for solicitado a entrada de estoque.

Permitir Transferência de saldos: Esta opção permite transferir saldos de estoque de produtos, só funciona em empresas que possuem “depósito fechado”.

Autorizar NF via automação: No momento em que a requisição for autorizada, a NF será autorizada na mesma tela por automação. Dispensa a necessidade de ter que ir em “Vendas, Emitir Nota Fiscal” para fazer a emissão da NF.

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Salve as configurações clicando no botão de salvar e pronto.

Ferramentas da tela

Filtrar loja ativa: Essa ferramenta filtra apenas as lojas ativas para que a listagem de lojas não fique muito grande no momento de definir a loja base e loja alvo.

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Copiar e Colar especial

Esta função já é bastante conhecida no Autocom3. Para não perder tempo, ele copia todas as configurações já feita, basta clicar no botão “Copiar Especial“.

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Clique no botão “Incluir” para adicionar uma configuração nova.

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Clique em “Colar Especial” e verá que a configuração será colada com exceção da interface, lista de documentos de referência e as configurações finais.

Listagem

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Em listagem é possível ver todos os tipos de requisições que foram cadastrados, e você também pode conferir através da grade toda as configurações empregas a elas.

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