Nota de produtos importados

Para realizar a nota de produtos importados e necessário ter o cliente do exterior cadastrado e saber preencher corretamente os cálculos tributários e tributações necessárias. As informações sobre cálculos estão contidas no espelho da nota que o cliente possui.

Requisitos

  • Versão 7 do Autocom3.

Cadastrar o CFOP

Vá no menu “Tabelas” → “Diversas” → “Cadastro de Natureza de Operação (tes) (cfop)”.

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Clique em “Incluir“.

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Preencha as informações corretamente, neste post usaremos como exemplo:

CFOP: 3102 (Compra para comercialização).

Módulo: Vendas.

TP movimento: Compra.

Preço Praticado: Custo Real CMV.

TP ES: E (entrada).

Modelo: 03.

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Perceba que utilizaremos o módulo vendas para acessar o CFOP 3102 para emitir uma NF de compra. Essa configuração é utilizada em um de nossos clientes, onde o cliente compra produtos importados e emite uma NF para a sua própria empresa.

Cadastrar o cliente do exterior

Primeira parte

1 – Marque como Não Contribuinte;

2 – Informe o nome/Razão social do cliente;

3 – Digite o CEP como “0000000” e pressione “Enter“;

O sistema marcará o cliente como “Exterior”.

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Segunda parte

Informe o código do país e pressione “Enter“.

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Terceira parte

Conclua o preenchimento do endereço com rua, número e bairro.

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Ao concluir, salve o cadastro e o cliente estará cadastrado e pronto para uso.

Emitir NF de produtos importados

Clique em “Vendas“.

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Clique em “Emitir nota fiscal”.

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Clique em “Novo”.

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Clique em “Incluir“, escolha o modelo 03 e clique em “Confirmar“.

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Escolha o CFOP criado para produtos importados e clique em “Confirmar“.

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Insira o cliente do exterior, uma forma de pagamento qualquer e clique em “Itens”.

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Clique em “Incluir“.

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1 – Adicione o produto;

2 – Clique no cadeado nº1.

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Estas informações deverão constar no espelho da nota enviada pelo fornecedor, não coloque por conta própria.

1 – Imposto sobre importação

Preencha as informações do impostos cobrados sobre a importação.

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2 – Declarações de importação

Informe os dados de declarações da importação.

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3 – IPI

Preencha o indicador de IPI como “Destaque de IPI como não tributado”, CST 03 e código 999..

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4 – Adições

Insira as informações do fabricante e clique no botão de inserir. O máximo de inserção é 100 dados.

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Ao clicar no botão inserir, será adicionado os dados como mostra abaixo.

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Ao finalizar, clique em “Confirmar”.

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Clique em “Salvar” e feche a tela de itens.

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Certifique-se de informar uma forma de pagamento e um vendedor.

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Confira e grave as informações.

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Autorize a nota

Selecione a nota, clique em “Funções“.

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Clique em “Autorizar e Faturar”.

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Abaixo um exemplo de Danfe:

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