Versões envolvidas: 7.235 ☒FINALIZADO
Banco de dados: ☐DATABASE ☒DATABASE_SQL
Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal
Tabela: sqlfinanceiro_comissoes_apontamentos
| Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
| Dados do lançamento da comissão | |||||
| LOJA | C | 5 | Numero da loja | ||
| CODBARRAS | C | 13 | Código de barra desse apontamento | ||
| CODVEND | C | 4 | Código do Vendedor | ||
| EMISSAO | D | 8 | Dt Emissão deste apontamento | ||
| MOTIVO | V | 254 | (Opcional) Motivo que originou a criação deste apontamento | ||
| VALORTRANSACAO | N | 10 | 2 | Base de cálculo da comissão | |
| PERCENTUAL | N | 8 | 2 | Percentual da comissão | |
| VALORCOMISSAO | N | 10 | 2 | Valor da Comissão | |
| AUT | C | 10 | AVULSO
VENDA SERVICO DEVOLUCAO OBS: Devolucao entra com valor negativo |
||
| Documento que originou | |||||
| CODVEICULO | C | 10 | Código do veículo | ||
| NOTA_CV | C | 10 | Código Vinculado do Cliente / Fornecedor | ||
| NOTA_NR | C | 10 | Número da nota de venda | ||
| NOTA_DT | D | Data da NF | |||
| NOTA_VL | N | 10 | Valor da NF | ||
| NOTA_CP | C | 2 | Condição de Pagamento {00-20} ou XX quando é apontamento de item vendido | ||
| NOTA_NOME | V | 60 | Nome do cliente | ||
| PARCELA | C | 3 | Número da Parcela | ||
| Vincular o pagamento do título à liberação da comissão | |||||
| VINC_PGT | L | 1 | True/False = True significa que depende do títulos e pago p/liberar a comissao | ||
| VINC_COD | C | 10 | Código vinculado do cliente do título | ||
| VINC_CHV | C | 13 | Chave do título | ||
| VINC_PGTO | D | 8 | Data do Pagamento do título
|
||
| Dados do produto | |||||
| PROD_CHV | C | 10 | Chave do produto | ||
| PROD_QUANT | N | 10 | 3 | Quantidade do produto | |
| Dados do Faturamento em OP (para vendedores externos) | |||||
| Cpagar_codchave | C | 13 | Código Chave do Contas a Pagar | ||
| LOG do Usuário | |||||
| IDCAIXA | C | 25 | ID do caixa | ||
| L_O_G_DT | T | 8 | |||
| L_O_G_INC | V | 33 | |||
| L_O_G_ALT | V | 33 | |||
| L_O_G_DEL | V | 33 | |||
| LTRANSF | L | 1 | |||
| IDTRANSMISSAO | V | 23 | |||
Controle da linha do tempo dos documentos
| Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
| TPORIGEM | C | 2 | 0 | Tipo de documento inicial, que gerou a operação (OS POR EXEMPLO) | |
| CODORIGEM | C | 13 | 0 | Código de barras do documento inicial | |
| TPDOC | C | 2 | 0 | Tipo de documento final, que gerou a saída/entrada da mercadoria (NF por exemplo) | |
| CODDOC | C | 13 | 0 | Código de barras do documento final |
Versões envolvidas: 7.235 ☒FINALIZADO
Banco de dados: ☐DATABASE ☒DATABASE_SQL
Banco: Autocom3_Financeiro
Tabela: sqlfinanceiro_comissoes_apontamentos_ordem_de_pagamento
| Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
| Dados do lançamento da comissão | |||||
| LOJA | C | 5 | Numero da loja | ||
| CODBARRAS | C | 13 | Código de barra desse apontamento | ||
| CODVEND | C | 4 | Código do Vendedor | ||
| EMISSAO | D | 8 | Dt Emissão deste apontamento | ||
| MOTIVO | V | 254 | (Opcional) Motivo que originou a criação deste apontamento | ||
| VALORTRANSACAO | N | 10 | 2 | Base de cálculo da comissão | |
| PERCENTUAL | N | 8 | 2 | Percentual da comissão | |
| VALORCOMISSAO | N | 10 | 2 | Valor da Comissão | |
| AUT | C | 10 | VENDA
SERVICO CANCELADO OBS: Cancelamento continua com o valor original, mas não entra na soma da comissão, fica como nulo. |
||
| Documento que originou | |||||
| CODVEICULO | C | 10 | Código do veículo | ||
| NOTA_CV | C | 10 | Código Vinculado do Cliente / Fornecedor | ||
| NOTA_NR | C | 10 | Número da nota de venda | ||
| NOTA_DT | D | Data da NF | |||
| NOTA_VL | N | 10 | Valor da NF | ||
| NOTA_CP | C | 2 | Condição de Pagamento {00-20} ou XX quando é apontamento de item vendido | ||
| NOTA_NOME | V | 60 | Nome do cliente | ||
| PARCELA | C | 3 | Número da Parcela | ||
| Vincular o pagamento do título à liberação da comissão | |||||
| BLOQUEADO | L | 1 | True/False = True significa pagamento bloqueado | ||
| VINC_PGT | L | 1 | True/False = True significa que depende do títulos e pago p/liberar a comissao | ||
| VINC_COD | C | 10 | Código vinculado do cliente do título | ||
| VINC_CHV | C | 13 | Chave do título | ||
| COMI_CHV | C | 13 | Código de barras da comissão que foi gerada | ||
| VINC_VENC | D | 8 | DT. De vencimento programada para este título | ||
| Dados do produto | |||||
| PROD_CHV | C | 10 | Chave do produto | ||
| PROD_QUANT | N | 10 | 3 | Quantidade do produto | |
| LOG do Usuário | |||||
| IDCAIXA | C | 25 | ID do caixa | ||
| L_O_G_DT | T | 8 | |||
| L_O_G_INC | V | 33 | |||
| L_O_G_ALT | V | 33 | |||
| L_O_G_DEL | V | 33 | |||
| LTRANSF | L | 1 | |||
| IDTRANSMISSAO | V | 23 | |||
Controle da linha do tempo dos documentos
| Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
| TPORIGEM | C | 2 | 0 | Tipo de documento inicial, que gerou a operação (OS POR EXEMPLO) | |
| CODORIGEM | C | 13 | 0 | Código de barras do documento inicial | |
| TPDOC | C | 2 | 0 | Tipo de documento final, que gerou a saída/entrada da mercadoria (NF por exemplo) | |
| CODDOC | C | 13 | 0 | Código de barras do documento final |
Códigos usados no campo TPORIGEM e TPDOC
| Código | (D)ocumento | (O)peração | Documento | DT/Revisão |
| 01 | D | Nota fiscal de fornecedor | ||
| 02 | O | Pré-Venda | ||
| 03 | O | PDV | ||
| 04 | O | Obras | ||
| 05 | D | Pedido de compras | ||
| 06 | D | Pedido de compras eletrônico | ||
| 07 | D | Requisições | ||
| 08 | O | OS | ||
| 09 | O | Lote de OS | ||
| 10 | D | Orçamentos de Venda | ||
| 11 | D | Pedidos de Venda | ||
| 12 | D | Nota Fiscal de Estabelecimento | ||
| 13 | D | SubPedido de venda para faturamentos parciais | ||
| 14 | D | Expedição de materiais |
