Versões envolvidas: 7.235                ☒FINALIZADO

Banco de dados: ☐DATABASE       ☒DATABASE_SQL

Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal

Tabela: sqlfinanceiro_comissoes_apontamentos

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
Dados do lançamento da comissão
LOJA C 5 Numero da loja
CODBARRAS C 13 Código de barra desse apontamento
CODVEND C 4 Código do Vendedor
EMISSAO D 8 Dt Emissão deste apontamento
MOTIVO V 254 (Opcional) Motivo que originou a criação deste apontamento
VALORTRANSACAO N 10 2 Base de cálculo da comissão
PERCENTUAL N 8 2 Percentual da comissão
VALORCOMISSAO N 10 2 Valor da Comissão
AUT C 10 AVULSO

VENDA

SERVICO

DEVOLUCAO

OBS: Devolucao entra com valor negativo

Documento que originou
CODVEICULO C 10 Código do veículo
NOTA_CV C 10 Código Vinculado do Cliente / Fornecedor
NOTA_NR C 10 Número da nota de venda
NOTA_DT D Data da NF
NOTA_VL N 10 Valor da NF
NOTA_CP C 2 Condição de Pagamento {00-20}  ou XX quando é apontamento de item vendido
NOTA_NOME V 60 Nome do cliente
PARCELA C 3 Número da Parcela
Vincular o pagamento do título à liberação da comissão
VINC_PGT L 1 True/False = True significa que depende do títulos e pago p/liberar a comissao
VINC_COD C 10 Código vinculado do cliente do título
VINC_CHV C 13 Chave do título
VINC_PGTO D 8 Data do Pagamento do título

 

Dados do produto
PROD_CHV C 10 Chave do produto
PROD_QUANT N 10 3 Quantidade do produto
Dados do Faturamento em OP (para vendedores externos)
Cpagar_codchave C 13 Código Chave do Contas a Pagar
LOG do Usuário
IDCAIXA C 25 ID do caixa
L_O_G_DT T 8
L_O_G_INC V 33
L_O_G_ALT V 33
L_O_G_DEL V 33
LTRANSF L 1
IDTRANSMISSAO V 23

 

Controle da linha do tempo dos documentos

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
TPORIGEM C 2 0 Tipo de documento inicial, que gerou a operação (OS POR EXEMPLO)
CODORIGEM C 13 0 Código de barras do documento inicial
TPDOC C 2 0 Tipo de documento final, que gerou a saída/entrada da mercadoria (NF por exemplo)
CODDOC C 13 0 Código de barras do documento final

 

Versões envolvidas: 7.235                ☒FINALIZADO

Banco de dados: ☐DATABASE       ☒DATABASE_SQL

Banco: Autocom3_Financeiro

Tabela: sqlfinanceiro_comissoes_apontamentos_ordem_de_pagamento

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
Dados do lançamento da comissão
LOJA C 5 Numero da loja
CODBARRAS C 13 Código de barra desse apontamento
CODVEND C 4 Código do Vendedor
EMISSAO D 8 Dt Emissão deste apontamento
MOTIVO V 254 (Opcional) Motivo que originou a criação deste apontamento
VALORTRANSACAO N 10 2 Base de cálculo da comissão
PERCENTUAL N 8 2 Percentual da comissão
VALORCOMISSAO N 10 2 Valor da Comissão
AUT C 10 VENDA

SERVICO

CANCELADO

OBS: Cancelamento continua com o valor original, mas não entra na soma da comissão, fica como nulo.

Documento que originou
CODVEICULO C 10 Código do veículo
NOTA_CV C 10 Código Vinculado do Cliente / Fornecedor
NOTA_NR C 10 Número da nota de venda
NOTA_DT D Data da NF
NOTA_VL N 10 Valor da NF
NOTA_CP C 2 Condição de Pagamento {00-20}  ou XX quando é apontamento de item vendido
NOTA_NOME V 60 Nome do cliente
PARCELA C 3 Número da Parcela
Vincular o pagamento do título à liberação da comissão
BLOQUEADO L 1 True/False = True significa pagamento bloqueado
VINC_PGT L 1 True/False = True significa que depende do títulos e pago p/liberar a comissao
VINC_COD C 10 Código vinculado do cliente do título
VINC_CHV C 13 Chave do título
COMI_CHV C 13 Código de barras da comissão que foi gerada
VINC_VENC D 8 DT. De vencimento programada para este título
Dados do produto
PROD_CHV C 10 Chave do produto
PROD_QUANT N 10 3 Quantidade do produto
LOG do Usuário
IDCAIXA C 25 ID do caixa
L_O_G_DT T 8
L_O_G_INC V 33
L_O_G_ALT V 33
L_O_G_DEL V 33
LTRANSF L 1
IDTRANSMISSAO V 23

 

Controle da linha do tempo dos documentos

Campo Tipo Tamanho Decimal Função DT/Revisão
TPORIGEM C 2 0 Tipo de documento inicial, que gerou a operação (OS POR EXEMPLO)
CODORIGEM C 13 0 Código de barras do documento inicial
TPDOC C 2 0 Tipo de documento final, que gerou a saída/entrada da mercadoria (NF por exemplo)
CODDOC C 13 0 Código de barras do documento final

 

Códigos usados no campo TPORIGEM e TPDOC

Código (D)ocumento (O)peração Documento DT/Revisão
01 D Nota fiscal de fornecedor
02 O Pré-Venda
03 O PDV
04 O Obras
05 D Pedido de compras
06 D Pedido de compras eletrônico
07 D Requisições
08 O OS
09 O Lote de OS
10 D Orçamentos de Venda
11 D Pedidos de Venda
12 D Nota Fiscal de Estabelecimento
13 D SubPedido de venda para faturamentos parciais
14 D Expedição de materiais

 

 

 

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