Mudanças na Versão: 7.322 e 6.798

V7 – PDV

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Será doc no manual do PDV
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

CASO:
Essa lei sempre existiu, porém está disposto no site da SEFAZ o seguinte.

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Seria válido colocar essa mensagem de rodapé como padrão no sistema sempre que for estado do RJ.
Lembrando que configurando a mensagem de rodapé no sistema, também sai no MT e não seria interessante sair essa informação especifica no caixa MT, porém as outras já configuradas sim.

AÇÃO:

  • A mensagem que fica no servidor pode ser deletada, pois o próprio PDV gera a mensagem se a UF for RJ. O texto foi alterado para ficar exatamente igual ao que está no print.
  • Qualquer outra mensagem coloca como tipo CUPOM FISCAL continua sendo impressa no PDV.

V7 – Curva ABC

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Não será doc
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

CASO:

Ao criar a curva ABC, assim que clicamos no “OK” do messagebox avisando que a curva foi criada, o relatório deveria fazer o refresh na tela automaticamente, não está acontecendo e ao clicar em atualizar também não está atualizando. Só quando saímos da tela e entramos novamente é que ele carrega os dados corretos da ultima curva gerada.

Gif: https://i.imgur.com/Z6VW0Hv.gifv

AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Caixa diário

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Não será doc
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

CASO:

Sistema aceitou estornar despesa, sem que houvesse de fato uma despesa. Deveria validar essa informação.

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Sugestão para analise, quando clicar em Estornar Despesa, abrir uma janela listando todas as despesas lançadas nesse caixa, assim não estornaria valores digitados, mas sim despesas realmente lançadas.
EX: lanço uma despesa de 100 reais e depois o sistema me permite digitar um estorno de 500 reais.

AÇÃO:

  • Sugestão foi desenvolvida.

No combobox de seleção aparecerão as despesas lançadas e que ainda não foram estornadas.

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V7 – Mensagem de clisitef

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Não será doc
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CASO:

Foi abordado em uma das lives, sobre retirar a mensagem que os pdvs apresentam sobre a dll CLISITEF.

AÇÃO:

  • A mensagem aparece se na licença do cliente informa que ele irá utilizar TEF. E nesse caso, como na licença consta que a empresa utilizará TEF a mensagem serve de alerta ao suporte de que algo está faltando na configuração do PDV.

  • Aparecer a mensagem no MT estava errado mesmo e foi retirada.

V7 – Atalhos no pdv

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Será doc no manual do pdv
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

CASO:

No caixa, tem todos os atalhos, porém não mostra o atalho para a alteração de tabelas.

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Realmente a função existe no pdv mas o atalho não! Fica observado que temos conhecimento que o pdv está em mudanças então esse é apenas um detalhe na versão funcional do pdv anterior da v7 e ser já corrigido no novo pdv.

AÇÃO:

  • Desenvolvido.
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V7 – Sangria no PDV

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Será doc no manual do PDV
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CASO:

Não localizei a opção para fazer sangria no caixa.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Somente aparece se o cupom fiscal estiver fechado.

  • Não aparece enquanto uma venda está sendo registrada.

V7 – Vale funcionário

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Não será doc
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CASO:

Gerei uma autorização de vale funcionário em 08/08/2019, o sistema permitiu que lançasse esse vale no caixa diário do dia 01/08/19.

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Não deveria mesmo, deveria ter um bloqueio ao lançar um vale para um caixa com data menor que a atual. Se lanço um vale com a data de hoje só o caixa de hoje deveria permitir lançar esse valor.

AÇÃO:

  • Desenvolvido.
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V7 – Caracteres especiais no cadastro de produtos

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Não será doc
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CASO:

Cadastrei um produto com um caractere especial (@), consegui exportar o mesmo para os caixas e realizar venda do mesmo, porém ele travou o caixa, ficando com a mensagem de atualizando servidor e não permitindo que seja realizada nenhuma operação. Mesmo corrigindo nas tabelas do caixa e do sql, ainda persistiu o erro, tendo sido necessário excluir a Database do caixa e gerar uma nova para que o caixa voltasse a funcionar. Seria aconselhável realizar um bloqueio para que não possa lançar determinados caracteres que travem os movimentos, ou que seja feito um tratamento para essa questão.

AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Sistema retirará os caracteres especiais da descrição do produto assim que der ENTER no textbox.

  • @ TROCA para espaço.

  • & TROCA para E.

V7 – Financeiro Global

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x
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

CASO:

A mensagem informando que um duplo clique na data exibe o financeiro global dessa data específica está na tela errada. Está aparecendo após já darmos o duplo clique, mas a mensagem deve aparecer na tela anterior.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Cadastro de funcionário

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Não será doc
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CASO:

Acessei a tela de cadastro de funcionários e consegui preencher os campos de CPF e RG com letras.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – PDV Reimprimir nota autorizada

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Será doc no Manual do PDV
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CASO:

Notas que consegui autorizar sem erro ao mandar reimprimir ainda está usando unidanfe.

Gif: https://i.imgur.com/8cRb2LK.gifv

Sei que o PDV está sendo mexido mas a intenção é colocar algum ponto aqui que seja relevante lembrar na hora de desenvolver.

AÇÃO:

  • Será desenvolvido no futuro e somente no fim do projeto da V7.

  • Por hora a reimpressão continua via UNIDANFE.

V7 – Imprimir termo de responsabilidade – cadastro de funcionários

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x
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CASO:

Ao gerar o termo de responsabilidade surge o seguinte erro:

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AÇÃO:

  • Erro já havia sido corrigido.

  • Retestar.

V7 – Cadastro de produtos com PMC

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x
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CASO:

Utilizando a lupa do “% desconto s/pmc” e definindo um preço de venda superior ao pmc configurado o desconto fica negativo e não permite que seja salvo o cadastro do produto, o que está correto, mas não deveria permitir que seja jogado um valor que gere desconto negativo.

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AÇÃO:

  • Erro já havia sido corrigido.

  • Sistema deixa os valores como ZERO se ocorre esse evento.

  • Retestar.

V7 – Ajuste na classe exportar para excel

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CASO:

Segue o gif com a mensagem de erro ao tentar exportar para excell do grid.

GIF: https://i.imgur.com/Wuepwb4.gifv

“MASTER”;”22/08/2019″;”10:17:26″;”E:1733″;”L:6983″;”EXCEL.APPLICATION”;”Ult.Alias.Aberto: _PLANILHA Class definition EXCEL.APPLICATION is not found.exportar_excel_gerar_arquivo_xls”;

Caso precise: Ambiente para verificação : 002 – [JUNIOR ►] REDE DE LOJAS V7 IP: 192.168.1.46

AÇÃO:

  • Ocorre se a maquina não tem excel instalado.

  • Informe isso no config do sistema.

Informe que o computador não possui excel instalado.

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V7 – Cadastro de produtos – Estouro de quantidade de caracteres

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Não será doc
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CASO:

  • Foi criado um sistema de proteção ao tamanho limite dos campos. Somente se o valor estiver no escopo do campo ele é aceito, caso contrário, fica como ZERO.

Esse tratamento precisa ser adicionado também nas tabelas de preços:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Função de cancelamento por impossibilidade de autorização

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CASO:

A função funciona corretamente, porém deveria vir uma aviso informando que a nota deve ser inutilizada na receita caso seja Nfe ou Nfce. Ao utilizar não é informado nada o que pode gerar erros fiscais para o cliente.

https://imgur.com/pDMRQ88

AÇÃO:

  • Desenvolvido.

  • Exibirá se modelo do documento for 03;05;06;07 ou 10 a mensagem “RECOMENDA-SE QUE ESTE DOCUMENTO SEJA INUTILIZADO NA SEFAZ”.

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V7 – Financeiro global

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CASO:

Após atualizar a Raimundos, ao abrir o financeiro global e clicar 2 vezes na data para abrir o relatório ocorreu o seguinte erro. Obs: Não afeta o cliente pois não usa esse relatório.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Caixa diário e Caixa diário OS vindo da V6

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CASO:

Ao abrir um caixa diário já fechado e de um movimento da V6, ocorre o seguinte erro:

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AÇÃO:

  • Corrigido na conversão da V6.

  • Corrigido no relatório para não dar novamente o erro em movimentos já importados.

V7 – Vale funcionário

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x
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CASO:

O sistema está permitindo emitir vale com valor acima do limite permitido para o funcionário.

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AÇÃO:

  • Sistema não impedirá isso.

V7 – Editar vale funcionário

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CASO:

Ao clicar em editar vales do funcionário e depois clicar em “Adicionar vale” a tela tem um bug no campo Observações.

Na tela de novo vale no campo observação aparece um número e quando colocamos o cursor no campo ele automaticamente muda o foco para o botão de “confirmar”, não permitindo alterar o campo.

GIF: https://i.imgur.com/QwjbJvp.gifv

AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Orçamento de vendas (Urgente)

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CASO:

Ao criar um orçamento o sistema está permitindo utilizar o mesmo vendedor com principal e agregado, quando geramos um pedido desse orçamento o sistema nesse momento avisa que não é possível utilizar o mesmo vendedor, mas quando no pedido de vendas tentamos alterar o agregado ou principal para outro nome ele persiste com a mensagem que o vendedor principal e agregado são iguais, ou seja está mantendo a informação recebida do orçamento.

Solução mais simples é impedir que seja utilizado o mesmo vendedor nos dois campos também no orçamento, a partir daí não acontecerá mais nenhum problema.

AÇÃO:

  • Desenvolvido no ORÇAMENTOS e PEDIDO DE VENDA.

V7 – Não é possível autorizar NF Estabelecimento

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x
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CASO

Ao tentar autorizar uma NF, aparece a mensagem abaixo:

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Verificado na configuração que está correto:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Relatório de Balanço de estoque sair em ordem pelo NOME do GRUPO

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CASO:

Quando é gerado o relatório de balanço de estoque com agrupamento, o relatório gerado vem com a ordem do código do grupo e não pela ordem crescente do NOME do GRUPO.

OBS: Com o fabricante também necessita da mesma correção.

AÇÃO:

  • Desenvolvido.

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V6 – CST 202 – Cliente Simples Nacional emite Nfe com CST 202 e não é gerado as tags de FCP

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CASO:

Ao emitir uma Nfe com o CST 202 não é gerado as tags referentes ao FCP: vbcfcpst, pfcpst e vfcpst.

Cadastro da Tributação:

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AÇÃO:

  • V7 já tinha, porem faltava calculo o VFCP para poder abater no VFCPST (código do primeiro quadrado vermelho.

  • V6 não tinha, então os dois quadrados vermelhos são códigos adicionados.

  • Precisa validar matematicamente os cálculos e também com a contabilidade.

CALCULO NA V7

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CALCULO NA V6

V6/V7 – Devolução saída estadual (CFOP 5202) – No calculo manual dos tributos não há campo para informar o Código do Beneficio e Motivo

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CASO:

Não é possível fazer devolução de saída utilizando o CSTs de benefício, pois não há campo para isso.

Ao fazer uma NF ocorre a rejeição: 930 – Rejeicao: CST com beneficio fiscal e não informado o código de beneficio fiscal

Obs: Só é necessário para devolução estadual, interestadual não é necessário.

AÇÃO:

  • V7 já tinha o campo:

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  • V6 foi adicionado:

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V7 – Imprimir ficha de patrimônio

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CASO:

Ao tentar imprimir a ficha acontece um erro no sistema.

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AÇÃO:

  • O nome correto do campo seria USUARIO.

  • Corrigido.

V7 – Grupo de margem financeira

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CASO:

O sistema permite cadastrar vários grupos utilizando o mesmo código.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Correção semelhante em CADASTRO DE CLAUSULAS DE CONTRATO.

  • Correção semelhante em CADASTRO DE CONDUTORES.

V7 – Cadastro de fabricantes

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CASO:

Cadastro de fabricantes está permitindo cadastros com mesmo CNPJ.

AÇÃO:

  • CNPJ é um campo opcional no cadastro de fabricantes, sendo opcional não há critica quanto à repetição.

  • No segmento farmácia é comum que o CNPJ se repita também.

  • Alteração não será realizada.

V6 – Financeiro multiplica o total de NF se tiver mais de uma TES com o mesmo CFOP

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CASO:

Emiti apenas uma nota de venda, no valor de 378,20, mas no financeiro global da v6 esta me dando um valor de 1134,60, ou seja, multiplicou por 3x. No financeiro no central da v7 ficou correto

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AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Precisa retestar.

V7 – Codigosprod não envia tipo 03 mesmo estando marcado como sim a configuração

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CASO:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V6 – Erro ao salvar nota complementar (EMITIR NF VENDA)

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CASO:

Erro ao salvar uma NF Complementar (Alterando o tipo para 001). Gera o erro abaixo e o sistema fecha.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Retestar.

V7 – Não é possível autorizar NF Estabelecimento

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CASO

Ao tentar autorizar uma NF, aparece a mensagem abaixo:

AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Retestar.

V7 – Correções no config

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x
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo

Caso

  • Label faltando no parâmetro que define a loja inicial.

  • Tamanho do botão testar conexões.

  • Exportação do código tipo 3 para as filiais.

AÇÃO:

  • Todos corrigidos.

V7 – Configuração do sistema – Encarte nas filiais

CASO:

Ao deixar marcado o parâmetro como “SIM” ainda sim não habilita o cadastro de encarte pela filial.

AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Mesmo erro estava no parametro CT_AGUARDARETIQUETAGEM

  • Mesmo erro estava no parametro CT_CARGAPRODUTOSMANUAL

  • Mesmo erro estava no parametro CT_ENCARTEFILIAL

  • Mesmo erro estava no parametro CT_FILIALPODEALTERARPRECO

V7 – Erro no salvamento da NF de compra

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Não será doc
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CASO

Segue LOG:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

 

 

 

 

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