Tratar XML

O tratamento de XML é uma ferramenta facilitadora para empresas que recebem muitas notas de seus fornecedores, possibilitando que após o usuário baixar o arquivo xml da nota fiscal, possa importar o arquivo para o Autocom3, e o ERP irá ler todos os produtos da nota e o usuário poderá fazer o tratamento de entrada dos produtos, informando a quantidade que chegou, cadastrar o produto, informar o preço e cadastrar o fornecedor no sistema.

Requisitos

• Versão 7 do software Autocom3;
• Em redes de lojas a operação é feita no servidor central;
• Se for feito no servidor central, envie uma carga para as filiais receberem os registros criados.

Configurações do sistema

Vá em “Iniciar → Configurações → Configurar Sistema“.

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Clique na aba Diversos → Compras.

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Vá até “Tratar XML” e configure as opções:

1 – Ignora o filtro de LOJA, permitindo ser importado em qualquer loja;
2 – Retira o bloqueio de CNPJ, permitindo importar qualquer NF-e;
3 – Permite incluir cadastrar automaticamente o fabricante no sistema;
4 – Permite incluir o código de barras do produto no sistema.

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Importando o Xml para a pasta

Insira os arquivos xml da(s) nota(s) de compra na pasta C:\Autocom3_ERP_Central\nfe-entradas\novas

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Após ter colocados o XML da nota de compra na pasta correta, vá para o ERP.

Clique no menu “Compras e Estoque”.

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Clique em “Tratar Xml Da Compra”.

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Todos os seus arquivos XML, que estiverem na pasta serão exibidos.

Tratando XML

Selecione o XML na listagem e clique no botão “Tratar XML”.

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Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o sistema avisará e perguntará se deseja cadastrar o mesmo, clique em “SIM”.

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Verifique o CNPJ e nome do fabricante, estando certinho, então permita ou não que o sistema cadastre para você.

Ele irá cadastrar o fornecedor como fabricante, não é necessário que você aceite o termo, decida entre Sim ou Não.

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1 – Gerar Amarração de Códigos

Selecione o primeiro item da listagem de produtos, escolha um grupo para ele (caso utilize grupos) e clique em “Gerar Amarração de Códigos“.

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Cadastrando o produto

Clique em “Cadastrar este produto”.

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Abrirá a tela de cadastro de produto, então realize o cadastro do produto e salve o cadastro e feche a tela de cadastro de produtos.

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Após isso, você voltará para a tela de Amarração de Código X Fornecedor, então basta informar a quantidade de entrada do produto no estoque utilizando o Fator de conversão. (Será mostrado mais abaixo).

Produto já cadastrado

Basta digitar o código do produto ou clicar na lupa para procurar por ele no cadastro.

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Pesquise pelo produto, selecione-o e clique em “Confirmar”.

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1- Defina o modelo da embalagem de transporte;
2- Tipo de conversão;
3- Fator de conversão;
4- Clique em gerar amarração.

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Explicação: Está entrando 1 caixas com 12 unidades do produto, logo terei 12 unidades no meu estoque.

Quantidade na nota = 1
Modelo da embalagem de transporte = Caixa
Tipo de conversão = Multiplicar
Fator de Conversão = 12

Ao clicar em Gerar/Amarração confirme a mensagem abaixo clicando em OK.

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2 – Informar pedidos

Caso tenha pedido de compra para esse XML e queira fazer uma auditoria simples, clique em “2 – Informar pedidos”.

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Digite o código de barras do pedido autorizado, ou pesquise pelo mesmo.

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Pesquise o pedido de compra pela data, selecione-o e clique em “Selecionar”.

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Informe a situação do pedido.

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Você verá a situação do pedido, basta fechar esta tela.

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Visualizar Nota X Pedidos

Para realizar uma conferência da Nota do Fornecedor X Pedido clique na opção 3.

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Acompanhe para ver se há diferenças.

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Após analisar, basta fechar essa tela e continuar o tratamento do XML.

3 – “Disponibilizar o XML para lançamento da NF de compra

Clique na quarta opção, para disponibilizar o XML para lançamento da NF de Compra.

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Decida se Autorizará ou rejeitará a entrega, clique em “Confirmar”.

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Estando tudo certo com todas as amarrações de código, então aparecerá a mensagem abaixo, clique em OK.

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Verifique também o resultado do tratamento do XML, o seu terá informações similares as informações do exemplo abaixo:

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Tratamento de XML finalizado!

Para o próximo passo, basta lançar a nota fiscal de compra, utilizando o XML que já foi tratado, conforme manual abaixo:

Compras e Estoque – Lançar Nota Fiscal importando XML

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