Versões envolvidas: 7.235

Banco de dados: ☐DATABASE       ☒DATABASE_SQL

Banco: Autocom3_Filial

Tabela: expedicao_master_nf_fornecedor

Campo Tipo Tamanho Decil Função DT/Revisão
CODMATRIZ C 10 Código do Cliente em RDL
LOJA C 5 Número da loja
LJ_TRANSF C 5 Número da loja de destino
CODBARRAS C 13 Código de barras dessa requisição
NFE_CHAVE V 44 Chave da NFe
NFE_CSTAT V 3 Status da NFe
NFE_OBS V 30 Observação da NFE
NUMERO C 10 Número da Nota
SERIE C 3 Série da Nota
NUMEROPED C 13 Código de barras do pedido
MODELO C 2 Modelo da Nota
ES C 1 Indicador de Entrada/Saída (ES)
TIPO C 2
Código (D)ocumento (O)peração Documento
01 D Nota fiscal de fornecedor
02 O Pré-Venda
03 O PDV
04 O Obras
05 D Pedido de compras
06 D Pedido de compras eletrônico
07 D Requisições
08 O OS
09 O Lote de OS
10 D Orçamentos de Venda
11 D Pedidos de Venda
12 D Nota Fiscal de Estabelecimento
13 D SubPedido de venda para faturamentos parciais
14 D Expedição de materiais
TIPOESP C 3 Usado em NF complementar
TIPOPED C 1 Este campo é genérico em todas as tabelas de requisição do software, seguindo essa codificação, conforme o contexto:

Contexto PEDIDO DE COMPRAS

E: Trata-se de um pedido eletrônico

C: Trata-se de um pedido comum

CODTES C 4 Código da TES que será utilizada para definir a entrada e saída das mercadorias.  Na v6 utilizava-se o NATOPER.  Na V7, o campo NATOPER é apenas o indicativo do CFOP principal da operação.
NATOPER C 4 Natureza da operação, ou CFOP principal.  Era utilizada na V6 para a definição de como será a emissão da NF.
CFOPSUBST C 4 Natureza da operação ST, ou CFOP de produto de substituição tributária.
CFOPCONFIG C 5 String que compõem as escolhas da TES.
DATA D 8 Data da criação desta requisição
HORA C 8 Hora da criação desta requisição
CODORIG C 20 XXXXXXXXXX
CODVINC C 10 Código do Cliente/Fornecedor
CNPJCPF C 14 CPF/CNPJ de Cliente/Fornecedor
IE C 14 Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor
NOME_REQ V 60 Nome do Cliente/Fornecedor
ENDE_REQ C 50 Endereço do Cliente/Fornecedor
BAIR_REQ C 20 Bairro do Cliente/Fornecedor
CIDA_REQ C 20 Cidade do Cliente/Fornecedor
ESTA_REQ C 20 Estado do Cliente/Fornecedor
UF C 2 Sigla UF do Cliente/Fornecedor
CEP_REQ C 9 CEP do Cliente/Fornecedor
TEL_REQ C 15 Telefone do Cliente/Fornecedor
EMAIL_REQ C 45 Email do Cliente/Fornecedor
CONTATO C 15 Contato do Cliente/Fornecedor
ITENS N 10 3 Quantidade total de itens
TOTAL N 10 2 Valor Total
DESCONTO N 10 2 Descontos concedidos
LIQUIDO N 10 2 Valor líquido
VRFINDESC N 10 2 Desconto financeiro (na duplicata)
VRFINACRE N 10 2 Acréscimo financeiro (na duplicata)
CMVSEMDESC L 1 Campo que indica que o CMV não deverá considerar o desconto financeiro
FRETE N 10 2 Campo sobrando, poderá ser retirado no futuro.
VRFRETE N 9 2 Valor de frete
VRSEG N 9 2 Valor de seguro
VROUTRAS N 9 2 Valor de outras despesas
SITUACAO V 20 String contendo a situação, como FATURADA, CANCELADA, APROVADA, etc…
ID_EMISSAO C 10 Usuário que criou.
AUTORIZADO L 1 Autorizado (T/F)
ID_AUTO V 33 Usuário que autorizou
RECEBIDA L 1 Enviado (T/F)
ID_RECEB V 33 Usuario que recebeu
DATA_EXP D 8 Data da Entrada/Saída
HORA_EXP C 8 Hora da Entrada/Saída
ENVIADO L 1 Enviado (T/F)
COBRADO L 1 Cobrado (T/F)
ROTA C 10 Código da Rota
ROTA_DES C 70 Nome da Rota
CODI_TRANS C 10 Código da transportadora
NOME_TRANS C 50 Nome da Transportadora
PREV_ENTREGA D 8 DT previsão de entrega
CONDPAGT C 2 Código da condição de pagamento
DESCRICAO C 30 Descrição da condição de pagamento
FIN_CHAVE C 13 Código da chave do contas a pagar/receber
FIN_PARC C 2 Quantidade de parcelas
OBS M 4 Observações
OBS_USUARIO M 4 Observações feitas pelo cliente
LOGFISCAL M 4 Observações feitas durante o processamento fiscal do software
ID_SAIDA C 10 Campo sobrando, poderá ser retirado no futuro.
PD_CODCLI C 10 Código da empresa no fornecedor
PD_CODFAT C 20 Código de faturamento
PD_STATUS C 35 Status do faturamento
PD_RETORNO C 20 Status do retorno
PD_OFERTA C 10 Código da oferta
PD_IDPRAZO C 2 Apenas informativo
PD_PRAZO C 3 Apenas informativo
PD_QUANT N 10 3 Quantidade autorizada
PD_UNIT N 10 2 Preço unitário
PD_TOTAL N 10 2 Valor total
PD_DESC N 10 2 Descontos obtidos/concedidos
PD_LIQUIDO N 10 2 Valor liquido
EDITADOEM D 8 Data da edição
EDITADOPOR C 10 Usuário que editou
CODVEICULO C 10 Código do Veículo
CODREP C 4 Código do vendedor 1
COMISSAO1 N 8 4 Campo sobrando, poderá ser retirado no futuro.
CODREP2 C 4 Código de um possível vendedor 2
TRAT_CUSTO L 1 Indica se o custo foi importado/tratado (T/F)
TRAT_LOG V 33 Usuario/Data Hora que tratou
TPFINALIZE C 2 00 Não informado

01 Finalizado no PDV

02 Finalizado no GESTAO

03 Importada em uma requisição

NF_MODELO C 2 Modelo da NF que será gerada
NF_NUMERO C 10 Número atribuído após a geração da NF
NF_SERIE C 3 Número de série atribuído ao modelo da NF
NF_DATA D 8 Data da NF
GERARNFE C 1 Gerar NF (T/F) Indica ao ServEstoque que esta requisição precisará ser convertida em NF, respeitando os dados indicados nos campos acima.
NFERETORNO V 100 Retorno da geração da NF.  Este campo pode ter as inicias “E:”, indicando um erro.  Ou uma mensagem de aprovação, iniciada com “00”
S_Q_L_ID C 20
TIMESTAMP M 4
L_O_G_ALT V 33
L_O_G_DEL V 33
L_O_G_DT T 8
L_O_G_INC V 33
D_E_L_E_T_E C 1
LTRANSF L 1
IDTRANSMISSAO C 20
SINTEGRA L 1
SPED L 1
SNGPC_ST C 1
DTIMPNFE D 8
EFC C 3
IMP C 1
REG53CP15 C 1
CC_MOV_MES L 1

 

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