V7 – Relatório de Saídas por Transferência filtra o tipo 02 ou 65

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CASO:

O relatório de saídas pro transferência está filtrando o tipo incorreto, deveria ser o tipo 06 (Saídas Transferência).

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V6 – Rejeição 630 – Arredondamento no PDV

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Caso:

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http://www.autocom3.online/arquivos/—tmp/XML%20REJ%20630.xml

R$ 23,50 / R$ 43,00 = 0,546512
Se 0.546 X R$ 43,00 = R$ 23.48 (VL desejado era 23,50)
Se 0.547 X R$ 43,00 = R$ 23,52 (VL desejado era 23,50)
Solução: Registrar 0.546 e com preço final de R$ 23,48 (a menor beneficia o consumidor).

AÇÃO:

  • Corrigido.

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V7 – Config de regras de descontos

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Caso:

As informações inseridas nas regras de descontos não estão de acordo com o que é informado nos campos.

Ex: Quero que o desconto máximo seja de 50%. Digito 50 no campo “Desconto máximo permitido em %”.

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Ao realizar uma venda com desconto de 50%, aparece o aviso abaixo:

AÇÃO:

  • Corrigido.

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V7 – Relatório de balanço de estoque, não consta o total de custo e total de preço de venda dos produtos

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Caso:

Essa informação já tinha no sistema, foi retirada. No relatório de balanço, nenhum modelo tem os totais (quantidade em estoque * cmv ou preço de venda). Cliente utiliza principalmente relatório P. Custo + Preço de Venda.

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Para colocar o total de CMV, a legenda precisou ser alterada e o relatório usará a folha em formato paisagem.
Balanço com P.CMV + P.Venda

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AÇÃO:

  • Corrigido.

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V7 – Erro Numeric overflow – Nos campos quantidade da tela de ETIQUETA DE PREÇOS e LISTAGEM AVULSA

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Caso:

Campo quantidade nas seguintes telas estão permitindo colocar numero maior que o aceito pelo banco, gerando erro de numeric overflow:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Erro Numeric overflow – No campo KM da prévenda

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Caso:

Ao realizar uma pré-venda e inserir um valor muito alto no campo KM, acontece o erro abaixo:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Erro Numeric overflow – No campo KM da OS

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Caso:

O campo para trocar o KM do veículo na OS permite qualquer número gerando erro de numeric overflow.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Tratar Xml em que há produto inativo já com amarração anterior

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Caso:

Esse caso acontece na V6, porém precisa de tratamento na V7, pois já gerou dúvida no cliente. Exemplo:

1 – Cliente tratou um XML e amarrou a um produto e trabalhou com ele por determinado tempo.

2 – Em determinado momento o produto foi inativado por falta de produto na loja.

3 – Chegou uma NF com este produto e o cliente trata o XML, porém sem antes ativar o produto. Ao tratar o XML o sistema reconhece que o produto inativado possui amarração na codigosprod.dbf e finaliza amarração. Nesse momento deveria ter um aviso informando que os produtos foram amarrados, porém há produtos inativos e exibir um aviso perguntando se gostaria de reativar o(s) produto(s).

AÇÃO:

  • Corrigido

  • Será questionado ao usuário se ele deseja REATIVAR. Informar NÃO não impede de tratar o XML. Se outro usuário estiver editando o registro não será possível reativar.

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V7 Nota de interestadual para Cliente não contribuinte

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Caso:

Ao fazer uma nota interestadual qualquer que seja o CFOP utilizado o sistema está gravando nos itens o CFOP 6108. Verificado no CFOP de devolução porque houve rejeição. O CFOP 6108 deve ser atribuído apenas quando for venda para cliente não contribuinte.

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AÇÃO:

  • Desenvolvimento de novo parâmetro e regra.

  • NOVO PARAMETRO: CFOP_VENDAS_NCONTRIB.

  • VALOR PADRAO: 6102.

V7 Cancelamento de NF de um faturamento de OS

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Caso:

Foi feito uma OS com operação 35 com baixa de estoque direto na edição da OS e faturando para NF. Em seguida entrando em histórico de lançamento > Detalhes aparece também listado o histórico do produto com ES = N registrado ao gerar a NF. Cliente gostaria que quando utilizasse da operação 35 não exibisse o registro da NF faturada.

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Sugestão seria ter um filtro que mostrasse apenas as movimentações dos produtos, excluindo as vendas que vieram de OS (Não exibindo as movimentações geradas pelo faturamento da NF gerada via OS)

*Pedido do cliente Raimundos

AÇÃO:

Foi colocado uma regra:

  • SE OS_BAIXA_ESTOQUE = SIM, Se usuário não seleciona nenhum tipo de movimentação, deixa o campo vazio, então ao fazer a query o tipo 02 e 65 não entram na consulta do histórico de lançamento.

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V7 – Gerando por borderô por Nota em vez de por cliente

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Caso:

Foram emitidos 2 notas para o mesmo cliente, na mesma data e foram gerado boletos, 1 nota gerou 4 títulos e outra nota gerou 2 títulos, o cliente quer que ao clicar na nota não apareça todos os títulos desse cliente, mas sim os títulos do cliente referente a nota selecionada.

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*Pedido do cliente Raimundos

Outro detalhe é que mesmo após processar boletos de uma nota se clicarmos em borderô é listado todos os títulos e não deveria pois já foram processados.

AÇÃO:

1) Borderô foi criado para contemplar essa situação: NF VENDA + NF SERVICO gera um borderô com um parcelamento ÚNICO. Fazer essa modificação perderá essa função.

2) Sobre exibir os títulos, a query buscava BLPROCESS=0 OR BLREGISTRADO=0. Ficou agora somente o BLPROCESS, mas não vi o impacto disso, precisa analisar.

3) Ao clicar em gerar borderô o cliente poderá optar por TODOS OS TITULOS ou SOMENTE DA NF.

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V6 – O PDV emite um relatório chamado “Descritivo da conta” quando é finalizado uma venda no MODO RESTAURANTE, tornar opcional

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Caso:

Ter algum parâmetro no sistema que seja possível escolher que não saia o descritivo de conta de uma venda finalizada no modo restaurante:

Reclamação veio via pesquisa de qualidade. Se possível colocar esse parâmetro. De qualquer forma foi colocado nas sugestões caso não seja possível realizar a mudança.

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AÇÃO:

  • Já existe esse parâmetro na v6 e na v7.

  • RESTAURANTE_IMPRELGERFECVENDA = SIM.

  • Passar para NÃO e enviar carga p/pdv e reiniciar o PDV.

    Na v7 a configuração é em SEGMENTOS/FOOD.

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V7 – Caixa analítico – Duplo clique em qualquer lugar da tela de Totalização gera um erro

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Caso:

Ao dar um duplo clique em qualquer linha do relatório aparece o erro abaixo:

AÇÃO:

  • Corrigido.

V6 – Relatório de NF de venda saindo a coluna CMV no relatório

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Caso:

Cliente reclamou que nas NF de uso interno ele imprime o relatório e esse relatório está saindo com o CMV. Cliente não reclamava antes pois saia com o valor zerado até algumas versões anteriores. Verificar a possibilidade de não sair essa coluna nas emissões de NF no módulo de vendas (SE possível por parâmetro) pois não é interessante sair o valor do custo do produto em um relatório de NF de venda.

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AÇÃO:

  • Campo CMV foi retirado.

V6 – Relatório de NF de venda saindo a coluna CMV no relatório

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Caso:

Cliente reclamou que ao fazer ajuste de balanço o custo do produto está zerando. Se puxar o custo do produto após um balanço o custo real fica zerado. Sistema não deveria zerar o custo ao fazer ajuste e sim manter o ultimo custo.

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AÇÃO:

  • Na V6 esse comportamento é necessário para manter a integridade do preço após um ajuste de balanço.

V7 – Histórico de lançamentos nas lojas de estoque único da Raimundos exibindo as movimentações sem movimentação de saldo

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Caso:

Foi corrigido na versão 7.326 o histórico de lançamentos em que se OS_BAIXA_ESTOQUE = SIM, e o usuário não seleciona nenhum tipo de movimentação, deixa o campo vazio, então ao fazer a query o tipo 02 e 65 não entram na consulta do histórico de lançamento. Precisa adicionar a esse caso o seguinte tratamento para os casos onde há o estoque único de 2 lojas: Tipo 12 com ES = N não deve aparecer no histórico:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

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V7 – Estoque único não segue igual nas 2 lojas

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Caso:

O estoque único entre 2 lojas na Raimundos teve um pulo nos lançamentos. Ocorre quando o sistema não consegue salvar a movimentação na supmovestoque.dbf da outra loja, seja por problema de rede, computador desligado ou qualquer impedimento que ocorra. Precisa de um tratamento para que não ocorra se possível.

AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Novo tratamento adicionado.

  • Mas em rede local, não deveria ter problemas… se estiver tendo, a estrutura precisa ser vista.

  • No meio de uma ATZ se cai, o servestoque pode tratar e impedir a geração de notas.

V7 – Tratar XML + Informar pedido entregue sistema sempre mostra que o pedido foi marcado como “em transporte”

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CASO:

Ao disponibilizar um XML tratado e marcando que o pedido foi entregue, nas informações que o sistema exibe sempre aparece que o pedido foi marcado como “EMTRANSPORTE”, mesmo tendo marcado como ENTREGUE.

É apenas nessa tela de tratar XML o problema, na tela de pedido o pedido é marcado corretamente.

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GIF DO PROCESSO FEITO: https://imgur.com/L4bznoK

AÇÃO:

  • Corrigido.

V6 – FCPST não está saindo descrito nas informações complementares

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CASO:

FCP sai corretamente, porém o FCPST não está saindo destacado no DANFE.

Informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (campos vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST) devem ser preenchidas nas Informações Adicionais do Produto para serem impressas no DANFE.

Os valores totais do Fundo de Combate à Pobreza, quando existentes, devem ser informados em Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo InfAdFisco).

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AÇÃO:

  • Corrigido.

v7 Produtos e serviços vendidos

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CASO:

Veículo usado na OS selecionado.

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Em “Avançado” o filtro por veículo não está funcionando.

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Perceba que foi feito uma OS com esse veículo.

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AÇÃO:

  • Corrigido.

  • Mas esse problema estava em todas as telas de relatório do tipo ENTRADAS E SAÍDAS.

V7 – Relatórios produtos e serviços vendidos

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CASO:

Ao vender mais de uma vez o mesmo produto ele está multiplicando o saldo do produto pelo número de linhas.

Analítico

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Sintético

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AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Nos relatórios de vendas, utilizando agrupamentos, não aparece os valores de acréscimos (VROUTROS)

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CASO:

Ao visualizar no detalhes ou no relatório sem agrupamento funciona normal. Porém ao utilizar os mesmos critérios em um relatório com agrupamento, seja fabricante, vendedor, grupo, etc não consta os acréscimos.

Ex do relatório sem agrupamento:

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Ex do relatório com agrupamento:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

Por que não aparece?

Resposta: Não aparece pois esses itens não pertencem a nenhum grupo, fabricante ou vendedor específico. Para resolver foi feito o seguinte:

GRUPO Usou LEFT JOIN (Grupo/Fab/vend ficou com NULL nesses campos).

FABRICANTE Usou LEFT JOIN (Grupo/Fab/vend ficou com NULL nesses campos).

VENDEDOR 1 Usou LEFT JOIN (Grupo/Fab/vend ficou com NULL nesses campos).

VENDEDOR 2 Usou INNER JOIN (Como é um vendedor agregado, as taxas não são exibidas).

POR EXECUTOR Usou INNER JOIN (Como é um vendedor agregado, as taxas não são exibidas).

Ao utilizar NULL, foi feito um replace APOS a query para preencher os campos null com ‘———-’

Ao fazer isso os itens passaram a constar em relatório, como pode ser visto na imagem abaixo:

Foi colocado ———- para que seja exibido no inicio do relatório qualquer tipo de taxa.

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V6 – Digitação de produtos com unidade fracionada no PDV

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CASO:

Ao fazer a venda com item fracionado e digitando o valor da venda no PDV, o calculo está sendo feito incorreto:

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AÇÃO:

  • Corrigido.

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V7 Filtro avançado Relatórios produtos e serviços vendidos

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CASO:

Filtro Veículos não traz resultado e ao desmarcar o filtro e clicar no atualizar não tem refresh das informações, ou seja não faz a query sem filtros.

Gif: https://i.imgur.com/BSCpYji.gifv

Ocorre tanto no central quanto na filial.

AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Log de erros em filial com estoque único

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CASO:

Na Vm configurado com estoque único houve o seguinte erro no log, após uma operação com o compartilhamento da outra loja desligado:

ONLINE”;”10/10/2019″;”04:35:34″;”E:2060″;”L:13″;””;”Ult.Alias.Aberto: SUPMOVESTOQUE_GATILHO RETURN/RETRY statement not allowed in TRY/CATCH.timer”;
“ONLINE”;”10/10/2019″;”09:42:31″;”E:2060″;”L:13″;””;”Ult.Alias.Aberto: SUPMOVESTOQUE_GATILHO RETURN/RETRY statement not allowed in TRY/CATCH.timer”;

AÇÃO:

  • Corrigido.

V7 – Mudança geral nos relatórios de entrada e saída

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CASO:

  • Padronização do componente de seleção de lojas.

  • Ajustes na exibição de saldos.

  • Novo formulário de impressão.

AÇÃO:

  • Formulários alterados:

relatorio_produtos_ajustes_no_balanco_1.scx (adicionou lojas) ok

relatorio_produtos_balanco_1.scx (adicionou lojas) ok

relatorio_produtos_balanco_1_detalhes_outros.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_bonificados_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_bonificados_2.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_comprados_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_devolvidos_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_devolvidos_2.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_insumos_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_outras_saidas_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_perdas_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_sem_mov_estoque_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_servicos_prestados_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_transferencia_de_codigo_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_transferidos_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_transferidos_2.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_usointerno_1.scx (adicionou lojas, adicionou relatorio) ok

relatorio_produtos_vendidos_5.scx (adicionou lojas) ok

relatorio_produtos_vendidos_6.scx (adicionou lojas) ok

relatorio_produtos_comparativo.scx (adicionou lojas) ok

relatorio_produtos_comparativo_detalhes.scx (alterou nome e referencias) ok

relatorio_produtos_comparativo_tp_relatorio.scx (alterou nome e referencias) ok

relatorio_produtos_comparativo_tp_exportacao.scx (alterou nome e referencias) ok

relatorio_produtos_comparativo_tp_balanco.scx (alterou nome e referencias) ok

relatorio_veiculos_atendidos_1.scx (adicionou lojas) ok

 

 

 

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