Lançar Nota Fiscal – Manualmente

Para dar entrada em estoque e movimentar o financeiro da empresa, você pode usar a ferramenta de “Lançar nota fiscal”. Você pode dar entrada em uma nota avulsa ou em um XML que já foi tratado.

Requisitos

• Ter liberado as permissões: 99903 e 03861.

• Em caso de rede de lojas e novo fornecedor, é necessário antes exportar uma carga com os novos.

Clique em “Compra e Estoque”.

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Clique em “Lançar nota fiscal”.

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Utilizando o menu, clique em “Novo”.

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Clique em “ + “ para adicionar.

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Entrada digitando manualmente

Clique na opção 2 – Digitar manualmente a nota.

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Defina o modelo da NF e clique em “Confirmar”.

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Escolha o CFOP e clique em Confirmar.

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Informe a data de emissão da NF e clique em “Confirmar”.

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Informe o código do fornecedor diretamente ou clique na lupa para pesquisá-lo.

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Pesquise o fornecedor, selecione o mesmo na listagem e clique em “Confirmar”.

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Para adicionar os itens, clique em “Itens”.

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Clique no botão Incluir.

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Digite diretamente o código do produto ou clique na lupa para pesquisar o mesmo.

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Editar a tributação do Item

Caso precise editar a tributação do produto, clique no botão abaixo “Editar a tributação do Item”.

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Faça as edições tributárias que forem necessárias e clique em “Fechar”.

Clique em “Gravar” para gravar o produto.

Informe as condições de pagamento/faturamento da nota e clique em “Confirmar“.

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Clique em “Gravar”.

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Feche a janela de resumo de itens, caso não queira incluir mais itens.

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Preencha o número da NF, a série e salve.

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Informe as condições de pagamento/faturamento da nota e clique em “Confirmar”.

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Clique em “Gravar”.

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A nota será criada e ficará no estado de pré-nota, você pode alterar ou autorizar e faturá-la de vez.

Autorizar e faturar

Após todo o processo que foi feito acima, a nota ainda não foi autorizada e nem faturada, ou seja, os produtos ainda não entraram no estoque tão menos gerou custo no financeiro do sistema. Após o procedimento de autorização e faturamento, aí sim os produtos estarão no estoque e o custo será gerado no financeiro do sistema. Então vamos lá!

Selecione a NF de Fornecedor, e clique em “Funções”.

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Clique em “Autorizar e Faturar”.

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Sua NF estará autorizada e faturada.

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Após finalizar é necessário atualizar os custos dos produtos pelo Tratar Custos, conforme manual abaixo:

Compras – Tratar custos

 

 

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