Lançar Nota Fiscal – Importar o XML

Para dar entrada em estoque e movimentar o financeiro da empresa, você pode usar a ferramenta de “Lançar nota fiscal”. Você pode dar entrada em uma nota avulsa ou em um XML que já foi tratado.

Requisitos

• Ter liberado as permissões: 99903 e 03861.

• Em caso de rede de lojas e novo fornecedor, é necessário antes exportar uma carga com os novos cadastros para as filiais.

• As conversões de CFOP deverão estar devidamente cadastradas.

• Ter tratado o XML previamente, conforme manual abaixo:

Compras e Estoque – Tratar XML

 

Clique em “Compra e Estoque”.

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Clique em “Lançar nota fiscal”.

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Utilizando o menu, clique em “Novo”.

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Clique em “ + “ para adicionar.

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Entrada Importando um XML

Clique na opção 1 – Importar o XML.

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Você verá a lista de XML’s já tratados, então basta escolher qual deseja importar, selecionar o xml e clicar no botão “Importar XML”.

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Confirme em “Sim”.

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Caso as parcelas de pagamento das mercadorias em nota não estejam no XML, você receberá a seguinte mensagem.

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Faça a conferência da nota e clique em “Gravar”.

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Informe as condições de pagamento/faturamento da nota e clique em “Confirmar”.

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Clique em “Gravar”.

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A nota será criada e ficará no estado de pré-nota, você pode alterar ou autorizar e faturá-la de vez.

Autorizar e faturar

Após todo o processo que foi feito acima, a nota ainda não foi autorizada e nem faturada, ou seja, os produtos ainda não entraram no estoque tão menos gerou custo no financeiro do sistema. Após o procedimento de autorização e faturamento, aí sim os produtos estarão no estoque e o custo será gerado no financeiro do sistema. Então vamos lá!

Selecione a NF de Fornecedor, e clique em “Funções”.

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Clique em “Autorizar e Faturar”.

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Sua NF estará autorizada e faturada.

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Após finalizar é necessário atualizar os custos dos produtos pelo Tratar Custos, conforme manual abaixo:

Compras – Tratar custos

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