Tids – Alterações no layout da exportação de vendas do TIDS – Mudança na extensão do nome dos arquivos de txt para NNN que identifica as Filiais

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

Atualmente são gerados diariamente os arquivos de movimento de vendas :

FPddmmaa.txt e PTddmmaa.txt

Solicito que a extensão .txt seja trocada para identificar as filiais passando para :

FPddmmaa.NNN e PTddmmaa.NNN

onde NNN identifica a filial que gerou as vendas.

FPddmmaa.001 e PTddmmaa.001

FPddmmaa.002 e PTddmmaa.002

FPddmmaa.003 e PTddmmaa.003

onde (001, 002, 003, etc) identifica a filial que gerou as vendas.

AÇÃO:

Tids – Alterações no layout da exportação de vendas do TIDS – Inclusão no arquivo FP das quantidades de pagamentos ocorridos que permitirá o calculo do ticket médio diário da filial

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

Formato do arquivo FPddmmaa.txt

TTFFVVVVVVV

onde :

TT = PDV

FF = Forma de Pagamento

VVVVVVV = Valor

01000518109

01010190588

01020157398

01030189520

01040001496

Gostaria que houvesse a inclusão no final da quantidade de pagamentos realizados.

TTFFVVVVVVVQQQQ

onde :

TT = PDV

FF = Forma de Pagamento

VVVVVVV = Valor (com zeros a esquerda)

QQQQ = Quantidade de pagamentos (com zeros a esquerda)

AÇÃO:

 

Tids – Alterações no layout da exportação de vendas do TIDS – Inclusão do arquivo de Itens Cancelados. ICddmmaa.NNN

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

Gerar mais um arquivo com ItensCancelados

ICddmmaa.NNN

onde NNN identifica a filial que gerou os cancelamentos.

CCCCCCCQQQQQVVVVVVV

CCCCCCC = Codigo do produto

QQQQQ = Quantidade de Cancelamentos (com zeros a esquerda)

VVVVVVV = Valor Total x 100 (com zeros a esquerda)

Exemplo:

0101783000020000398

0101806000010000499

0101813000010000499

AÇÃO:

Instalador do arquivo está com 500MB na instalação dos servidores, analisar o conteúdo e retirar excessos

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

  • Retirar clisitef demo.

  • Retirar por enquanto versão 64 bits.

  • Procurar outros arquivos que podem ser excluídos da instalação.

AÇÃO:

  • Excessos retirados.

v7 – Nota fiscal de estabelecimento, caso seja transferência, bom seria que VENDEDOR/CONDICAO de pagamento não fosse necessário (usar o padrão LOJA e 81 sem condição de pagamento) Adicionar o campo AUTORIZADOPOR seria bom para controle. Preencher automaticamente a loja de origem e destino.

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • Uma regra para isto foi adicionada, mas não impede de usar outra.

  • O software iá colocar o vendedor como 0001.

  • O software irá colocar a condição de pagamento como 81.

  • O software irá colocar a loja de destino com base no cadastro de clientes.

  • Nas notas de entrada por transferência, o software irá definir a loja de origem com base no cadastro de fornecedores

Clique na imagem para ampliar

Área do cliente/contador – Agendamento de exportação não faz o envio do e-mail com os xmls pro cliente

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

Login de teste: meta8888 / meta8888

Etapas:

1 – XML enviado dos pdvs/estaçoes/servidor para o banco da Autocom3 – OK

2 – XMLs constam no SQL autocom3_servicos, tabela nfe_fornecedor e nfe_estabelecimento – OK

Clique na imagem para ampliar

3 – Endereço de e-mail correto, realizado agendamento – Ok

4 – Follow-up do interno rodando – OK

5 – Pasta de XMLs com os XMLs sendo baixados do banco – Não OK

6 – Envio para o FTP – Não OK

7 – Email enviado – Não OK

7 – Confirmação de envio no site – OK (Porém não foi enviado nada)

Clique na imagem para ampliar

AÇÃO:

VALIDAR APOS O INTERNO TROCAR PARA V7

DESLIGAR E LIGAR A IMPRESSORA

AÇÃO:

– REAVALIAR COM O ANALISTA

Migração do Software Interno da V6 para a V7

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

PONTOS DE ATENÇÃO:

PONTO

Status

Financeiro – cpagar

ok

Financeiro – creceber

ok

Orçamentos

 

Pedidos de venda

 

Recebimento de títulos emitidos pelo cobrebemx

 

Novo boleto configurado

ok

Emissão de orçamento para novos clientes

 

Orçamento gerando pedido, nota e cobranças

 

Emissão de cobranças

 

Licenciamento do software

 

Rotinas que estão no ADA

 

Validar IP SQL INTERNO SQL_IP_INTERNOAUTOCOM3 = 192.168.1.2

 

Validar IP SQL CLOUD BACKUP = 192.168.1.23

 

Migração de clientes

ok

Migração de Orçamentos e Pedidos

ok

Migração das Comissões

ok

Migração das Cobranças

 

Realizar um update na tabela expedicao_requisicoes_master com esse comando: update expedicao_requisicoes_master set situacao = ‘FATURADA’ where tipo=’11’

ok

V7 – Ajustes na rotina de migração

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • No checkbox SELECIONTAR TODOS, foi adicionado um quadro de opções ao clicar.

  • Para tabela como EXPEDICAO_MASTER_NFVENDA e EXPEDICAO_MASTER_NFCOMPRA, a rotina de validar considerará o ANO da tabela.

  • Adicionado a migracao de PEDIDOS/ORCAMENTOS, etc… Tabela EXPEDICAO_MASTER e EXPEDICAO_ITENS

  • Adicionado a migracao da tabela de apontamentos de comissao, Tabela CRECEBER_COMISSOES_APONTAMENTOS

  • Bloqueando o flag “comissao_flag” na tabela movestoque e na tabela financeiro_historico, pois o controle da importação das comissões deve ser feito de forma assistida.

SQLFinanceiro_comissoes_apontamentos (MES)

SQLFinanceiro_comissoes_apontamentos_op (FINANCEIRO)

V7 – Adição do nome do cliente e nome do fornecedor no filtro avançado de contas a receber e contas a pagar

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

x

       

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • Desenvolvido

v7 – Ajuste no componente consulta de períodos, permitindo que períodos anteriores a 01/01/2017 sejam consultados

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • Desenvolvido

v7 – Comissões MIGRAÇÃO ANUAL

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

  • Desenvolver uma rotina que após migrar a MOVESTOQUE e FINANCEIRO possa disparar as comissões dos períodos.

AÇÃO:

  • Foi criado o parâmetros para controlar isto.

  • O sistema de migração automaticamente preenche esse parâmetro com o ANO que precisa ser migrado, exemplo 2017.2018.etc…

  • A rotina de comissões do aplicativo SERVESTOQUE dispara o preenchimento da tabela de comissões com base nos anos informados.

PARÂMETROS:

COMISSOES_MIGRACAO_ANUAL_DISPARAR = NAO

COMISSOES_MIGRACAO_ANUAL_ANOS = 2017;2018;2019;2020;2021;

Se estiver como SIM, o sistema chama a rotina do servestoque para gerar as comissões com base nos movimentos

v7 – Ajustes nos vendedores e categorias de vendedores

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • Criação de CATEGORIA DE VENDEDORES com alíquotas percentuais.

  • Simplificação do cadastro de vendedores.

  • Unificação do cadastro de motoboy ao cadastro de vendedores.

Clique na imagem para ampliar

V7 – Opção de Gratificação sobre Vendas

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • Criação de um cadastro de gratificações.

  • Criação de um botão de gratificações nas comissões.

Clique na imagem para ampliar
Clique na imagem para ampliar

v7 – Mais opções na tela de comissões

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • Adicionado comissões bloqueadas.

  • Adicionado opção de cancelamento de comissão.

  • Adicionado mais campos na tela de apontamentos para permitir digitar a dt de emissão para que o apontamento entre no fechamento da folha do mês anterior.

  • Mantido internamente o GRID escolhido pela Raimundos pneus se o código da rede de lojas for 41.

  • Adicionado dois grids novos com ajustes que seriam mais adequados para essa tela e ficará disponível para todos os clientes da Autocom3, exceto o 41.

  • Ajustes na listagem principal, separando as comissões bloqueadas por LOJA.

  • Adicionado duplo clique sobre o nome do vendedor para que exiba os detalhes da sua comissão.

  • Adicionado legenda PRODUTOS, SERVIÇO, AVULSO, DEVOLUÇÃO, CANCELADAS.

  • Ajustes no aplicativo COMUNICAÇÕES e SERVESTOQUE para tratarem novos tipos de comissão, como % na categoria ao invés da ficha do vendedor e Comissionamento de motoboys pela tabela de vendedores.

  • Adicionado exportação da tabela de categorias, vendedores, gratificação para as filiais (apesar que em rede de lojas é melhor que a comissão seja apurada no central.

  • Exclusão do cadastro de motoboys do sistema.

  • Manteve os % internamente na tabela supvendedores para haver compatibilidade com lojas que ainda não receberam a atualização da versão. Seguir ordem de atualizar o central primeiro para depois atualizar filial. Apos atualizar a FILIAL, obrigatoriamente precisa enviar uma carga de OUTROS antes de liberar a operação da filial para que os % de comissão cheguem na tabela CATEGORIA DE VENDEDORES.

v7 – Ajuste no grid de comissões a pagar

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

 

AÇÃO:

Grid para RAIMUNDO PNEUS

Se código de rede de lojas for 41 na licença, será enviar esse grid que foi aprovado pelo cliente.

Clique na imagem para ampliar

Grid para DEMAIS CLIENTES AUTOCOM3

Demais clientes receberão uma melhoria no grid com colunas com posições que privilegiam outros segmentos

Clique na imagem para ampliar

Grid Personalizadas

Essa mudança abre possibilidade futura de personalizar o grid por CLIENTE (se for o caso)

v7 – Cadeados no cadastro de produtos

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

  • Abri o cadeado com nível de acesso.

  • Abri o cadeado com o número correspondente para edição de campos.

  • Fechei o cadeado principal desse mesmo número.

  • O cadeado de edição de campos na listagem continua aberto.

Seria bacana ao fechar o cadeado principal automaticamente fechar o cadeado de edição de itens nas listagens. No exemplo que está no gif utilizei o cadeado com maior acesso, veja que a listagem continua habilitado para edição.

Gif: https://i.imgur.com/ilUnR2z.gif

AÇÃO:

  • Normalmente ao terminar as alterações o usuário sai da tela.

v7 – Instalação limpa

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

CASO:

  • Instalação loja única.

  • Instalação Rede de lojas.

  • Segmento selecionado = Comercio Geral.

  • O cadastro de produto está com bug na tela inteira, os campos não aparecem!

    Clique na imagem para ampliar
  • Tentei atualizar base mesmo não sendo necessário já que se trata de instalação limpa, surge a seguinte mensagem de erro.

Clique na imagem para ampliar

AÇÃO:

CORRIGIDO

v7 – Troca do campo NUMEROLOJ pelo campo NUMEROLOJ2 na atribuição da variável global GCNUMEROEMPRESA

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

 

AÇÃO:

DESENVOLVIDO

v7 – Tela de NF de estabelecimento/fornecedor com opções de ordenação das notas na listagem

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

Clique na imagem para ampliar

v7 – Receber retornos da integração com COBREBEMX

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

Clique na imagem para ampliar
  • Segue gif mostrando o funcionamento

  • OBS: No GIF, ao exibir o financeiro parece que está duplicado, mas é porque foram feitos vários testes na base.

MIGRAÇÃO DO INTERNO

  • Foi necessário apagar as contas correntes que já existiam.

  • Depois fizemos uma reconfiguração das condições de pagamentos.

  • Depois fizemos UPDATE nas tabelas de notas com a condição de pagamento MÚLTIPLAS em todas.

  • Depois cadastramos 2 contas correntes, uma para receber o COBREBEMX e outra para receber o BOLETO CLOUD.

  • Depois configuramos a carteira do COBREBEMX.

  • Depois fizemos um update financeiro_creceber set codpla=’2002′ colocando o código da conta do Bradesco que será usada pelo COBREBEMX, no caso 2002.

  • Depois de configurada a conta corrente, o cobrebemx, update no codpla com o código correto da conta, a aplicação funcionou normal.

  • DETALHE: O instalador não instala mais o COBREBEMX, então se a instalação for NOVA, precisa instalar também o setup CLASSES E OCX na maquina.

Clique na imagem para ampliar

 

v7 – Limpeza no código fonte “funcao_criar_banco_de_dados_script.prg”

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

  • Todas as tabelas da V6 que não são mais usadas foram retiradas do código.

  • Já estavam retiradas como COMENTADAS, mas agora foram realmente deletadas.

V7 – Lista de bancos do boleto cloud

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

             

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

Clique na imagem para ampliar

v7 – Ajuste no contas a receber e pagar

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

 

x

   

aprovado

   

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

             

AÇÃO:

Adição do filtro NOME DO CLIENTE e NOME DO FORNECEDOR nos filtros avançados

Adição do filtro VALOR DO TITULO (campo PARCELA_VALOR)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sobre o Autor