v7 – Correção no SETFOCUS dos novos relatórios financeiros

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

x

aprovado

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

As vezes ocorre esse erro ao clicar no combobox ANO/MES

AÇÃO:

CORRIGIDO nos 4 novos relatórios (CATEGORIA, FIXO/VARIAVEL, CENTRO DE CUSTO, DRE).

v7 – PDV – Recebimento de convenio maior que o saldo devedor

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

x

aprovado

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

Caso tente receber um valor maior que o saldo devedor no PDV ocorre o erro abaixo:

AÇÃO:

CORRIGIDO

v7 – Correção nos sinais de lançamentos de conta corrente

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

x

aprovado

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  • Na versão 7.412, houve necessidade de crédito NEGATIVO na quebra de caixa.

  • Esse comportamento afetou outras interfaces do software.

AÇÃO:

  • Incluído um parametro _MANTERSINAL, no lançamento da conta corrente, de forma que somente o lançamento QUEBRA DE CAIXA utilize e os demais seguem como já ocorria antes.

V7 – Correção no caixa diário, pois estava lançando o agrupamento das formas de pagamento e esse comportamento somente pode ser feito pelo PDV

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

x

aprovado

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  1. Fiz uma venda de 100 reais pagando 50 em dinheiro e 50 em boleto (2x de 25,00)

  2. Fiz um recebimento de um título de 25 no caixa diário pagando em dinheiro, totalizando o caixa diário em Dinheiro = 75,00

  3. Encerro o caixa diário e no extrato Dinheiro também aparece o valor de 75,00

  4. Após aproximadamente 1 minuto a tela de extrato recebe mais um valor em dinheiro automaticamente de +75,00 e isso faz com que o valor em dinheiro de 75,00 dobre para 150,00.

AÇÃO:

CORRIGIDO

V7 – Correção pois as requisições não estavam sendo importadas no central, e isso atrapalha o fluxo de transferências

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

x

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  1. Requisição de saída autorizada + Nfe de transferência autorizada para loja 2

  2. Central recebendo Requisição

  3. Central recebendo NFE

  4. Loja 2 consultar requisição no central para importar os itens

Ao fazer a transmissão para o central percebe-se que somente consta a nota de saída autorizada na loja 1, mas a requisição não é recebida, isso impede que o restante do processo de recebimento na loja 2 pelo número da requisição seja concluído com sucesso.

AÇÃO:

  • DESENVOLVIDO.

  • Requisições não estavam importando no central, foi reabilitado.

Colocar NAO, nessa configuração fará o sistema receber a tabela expedicao_master_requisicoes:

v7 – Grupos novos não estão aparecendo na tela de privilégios

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

x

x

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  • Precisa adicionar os novos grupos.

AÇÃO:

CORRIGIDO

v7 – Correção no TPMOV de movimentações de estoque do tipo 25 (insumos)

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  • Com a redefinição da tabela SUPMOTIVOS, precisa também atualizar o TPMOV do tipo 25 na tabela MOVESTOQUE.

AÇÃO

  • DESENVOLVIDO

v7 – Adição dos cupons x formas de pagamento no caixa diário

Desenvolvimento

Teste

Ajuste

Re Teste

Aprovação

Documentação

Finalização

X

x

aprovado

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

CASO:

  • Melhorar o recurso.

AÇÃO:

DESENVOLVIDO

Segue print:

 

Print Friendly, PDF & Email

Sobre o Autor